公司采購管理制度優(yōu)秀15篇
在當(dāng)下社會，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的公司采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司采購管理制度1
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的.解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購管理制度2
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的`市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
公司采購管理制度3
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的.原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
公司采購管理制度4
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的.時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
公司采購管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。
第二章采購人員職責(zé)
第四條采購人員具體職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；
（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；
（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的.期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
公司采購管理制度6
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）選購部負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供給鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導(dǎo)致創(chuàng)造費用的增強。
（4）因為物料交期延誤，實行替代品導(dǎo)致成本增強或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致選購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致選購、運送、檢驗之成本增強。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材選購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，終于匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料。見
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購，由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供給商確認(rèn)答復(fù)交貨時光，最后由對應(yīng)選購工程師匯總回復(fù)PMC實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
（3）每月、每周供給商（風(fēng)險、重點核心的按單及按預(yù)測選購的物料）產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析
3.1每月、每周供給商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析綻開和執(zhí)行見附頁《供給商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》
3.3選購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額舉行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下，需準(zhǔn)時填寫招標(biāo)份額調(diào)節(jié)表，申請份額切換。
（4）請部分供給商提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料
4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認(rèn)交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風(fēng)險的訂單時，選購工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1選購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，終于加入BOM。
（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，選購工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購欠料復(fù)期表》，重點標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的.材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準(zhǔn)時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當(dāng)交貨方案有變更時應(yīng)第一時光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準(zhǔn)時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供給商交貨方案確實認(rèn)來跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長久合作的重要供給商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風(fēng)險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，實行定期例會與供給商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。
3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標(biāo)的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風(fēng)險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個大訂單給供給商，然后按照生產(chǎn)時光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，根據(jù)送貨量入庫結(jié)算。此辦法適應(yīng)于長久穩(wěn)定合作的供給商和戰(zhàn)略供給商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存選購的合作供給商
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光），對可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實時，對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負(fù)有責(zé)任的供給商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商，風(fēng)險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。
3.10預(yù)警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
準(zhǔn)時支配技術(shù)、品管人員對供給商舉行指導(dǎo)，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準(zhǔn)時組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)節(jié)申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準(zhǔn)時淘汰更換此供給商。
須要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。
公司采購管理制度7
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的'需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；
對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進，由采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司采購管理制度8
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機構(gòu)與職責(zé)
第六條 各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。
（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種：
（一）公開招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。
（二）邀請招標(biāo)；
邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：
（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；
（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進行。
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；
（六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的；
（五）預(yù)先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機構(gòu)，納入招標(biāo)代理機構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進行更換和補充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程
（一）選定招標(biāo)代理機構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的'條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
（五）投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。
（七）評標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
（二）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；
（三）投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件； （四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；
（五）投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價；
（六）投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；
（七）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。
（五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。
第六章 供應(yīng)商管理
第三十四條 各單位要加強對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評
審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條 相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條 招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
（四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；
（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
（六）廢標(biāo)的原因；
（七）采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章 監(jiān)督和責(zé)任
第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。
公司采購管理制度9
公司物資選購管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（選購）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）選購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；
4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）選購方式：
1、招標(biāo)選購；
2、固定廠商、長久報價選購；
3、即時詢價選購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、選購方案請購和實施
（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供給部實施。設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作。
（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購方案單》，先核對選購內(nèi)容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經(jīng)供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購。做好選購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對選購物資舉行驗證（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量情況舉行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求所有退貨，嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。選購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
（二）物資選購規(guī)定：
1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的.方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實行藏匿招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應(yīng)準(zhǔn)時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關(guān)事宜。
（三）選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）選購物資付款規(guī)定：
下列狀況財務(wù)部應(yīng)否決支付選購款項：
1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關(guān)事項。
（五）選購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。
5、選購人員必需樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、選購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購全過程舉行財務(wù)監(jiān)督和審計；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀(jì)守法，廉潔奉公。仔細貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團結(jié)配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購工作做好。
對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違背本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)選購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
公司采購管理制度10
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的'主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、選購范圍
實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購政策及選購流程
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負(fù)責(zé)對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具選購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)及時，將取消超出部分文具的選購。
公司采購管理制度11
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應(yīng)商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進行綜合評估，與供應(yīng)商進一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。
（5）工作認(rèn)真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標(biāo)，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
（一）材料分類
1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
（二）采購安排：
總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
（1）每項（材料）原則上報價應(yīng)在三家以上。
（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進行采購。
（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的'提供和確認(rèn)：
（1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認(rèn),如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進行確認(rèn)。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。
（3）有良好信譽的。
（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
（1）供應(yīng)商通過樣品評審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
（1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。
（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門申請付款；
（2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
（3）要求預(yù)付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度12
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
二、選購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在20xx元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團選購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分別
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的'解決，應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜索原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。
4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)選購
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。
三、選購程序
(一)、供給商的挑選和審計
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購管理制度13
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。
第二章采購權(quán)限和原則
一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1、詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的.物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
公司采購管理制度14
一總則
為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二選購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。
6.大項材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。
7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。
8.準(zhǔn)時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標(biāo)部的詳細要求，協(xié)作舉行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。
2.項目正式運作后，選購部應(yīng)當(dāng)在第一時光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運送成本。
7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部按照實際狀況支配付款額度。
8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進展規(guī)劃
原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低選購成本不是一個短期的`目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo)，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標(biāo)按照實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，但是保證前進的大方向永久不變
(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完美選購體系，修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時、報驗不準(zhǔn)時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標(biāo)
公司采購管理制度15
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的`食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標(biāo)識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
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