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公司采購管理制度

時間：2025-03-17 08:02:51 制度我要投稿

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公司采購管理制度優秀15篇

　　在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的公司采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司采購管理制度優秀15篇

公司采購管理制度1

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的.解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度2

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的`市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

　　1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

公司采購管理制度3

　　物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的.原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

公司采購管理制度4

　　一、適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、組織機構與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的.時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

　　四、物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

　　4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

公司采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　　（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

　　（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

　　（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　　（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

　　（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的.期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場調查

　　為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

　　（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

　　（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司采購管理制度6

　　1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。

　　1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

　　（1）選購部負責本規則制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）供給鏈副總經理負責本規則制定、修改、廢止之核準。

　　預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產所必須的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

　　（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導致創造費用的增強。

　　（4）因為物料交期延誤，實行替代品導致成本增強或品質降低。

　　（5）交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。

　　（6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。

　　（7）斷料頻繁，易導致相互協作的各部門人員勇氣受挫。

　　1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業所需的時光予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

　　1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，終于匯總發出，交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統參數維護。

　　1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見

　　2.1預先明確交期及數量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。

　　2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發選購，由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案，依據不同材料對應的不同供給商，分離發給相關供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光，最后由對應選購工程師匯總回復PMC實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數量并依次提前備料生產。

　　（3）每月、每周供給商（風險、重點核心的按單及按預測選購的物料）產能分析和負荷分析

　　3.1每月、每周供給商產能分析和負荷分析綻開和執行見附頁《供給商產能分析和負荷分析制定》

　　3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現場稽核，事先了解供給商的產能配備狀況，若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調節表，申請份額切換。

　　（4）請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料

　　4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。

　　4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，選購工程師應在供給商訂單執行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調節配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此方案時光節點舉行監督并敦促供給商嚴格執行。

　　5.1選購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

　　5.2工程部定期發出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入BOM。

　　（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的.材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術支援、品質輔導等。

　　（2）交期，規格及數量變更的準時聯絡與通知以確保維護供給商的利益，協作本公司之需求。

　　當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

　　(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法

　　3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長久合作的重要供給商。

　　3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。

　　3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰略供給商、有自我管理目標的供給商。

　　3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產現場作業方案或到供給商處現場跟蹤供給商的生產、檢驗、發貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產報表，確保供給商的生產狀況在監控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。

　　3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

　　3.6量購批入法：下一個大訂單給供給商，然后按照生產時光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產線，然后，根據送貨量入庫結算。此辦法適應于長久穩定合作的供給商和戰略供給商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存選購的合作供給商

　　3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據生產方案鎖定的方案時光），對可能浮現的延遲交貨，質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

　　3.8責任賠償法：按照合同、物流協議、質量協議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等狀況，而影響生產方案的有效落實時，對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

　　3.9進度表監控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案，生產進度表監控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協或外發供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。

　　3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。

　　準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

　　依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。

　　針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

　　依供給商考核結果與協作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。

　　針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節申請單”，削減其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。

　　須要時加重違約的懲處力度，并對優良廠商予以適當之回饋。

　　對于交貨協作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現實質性的影響生產并造成停線，統計損失折算相應金額并向供給商索賠。

公司采購管理制度7

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的'需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監督，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規、規章，制訂本規定。

　　第二條本規定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條本規定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。

　　所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統采購。

　　所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發服務、信息網絡開發服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業服務等。

　　第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規并依法接受監督。

　　第二章采購管理機構與職責

　　第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。

　　第七條董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。

　　第八條資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執行部門。

　　第九條總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監督采購辦的工作。

　　年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。

　　第十條資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發布中選供應商。

　　第三章集中采購目錄和采購計劃編制

　　第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求，統一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。

　　第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

　　《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執行。

　　第十四條每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發執行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。

　　（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

　　（二）計劃審核。資產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。

　　（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。

　　（四）計劃確定。資產管理部根據財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

　　（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。

　　第四章采購方式及適用條件

　　第十五條采購方式包括以下五種：

　　（一）公開招標；

　　公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業務代理機構（統稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統稱投標人）投標的采購方式。

　　（二）邀請招標；

　　邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。

　　（三）競爭性談判；

　　競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　（四）單一來源采購；

　　單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。

　　（五）詢價。

　　詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。

　　第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書：

　　（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

　　（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

　　第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。

　　（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的；

　　（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；

　　（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；

　　（七）對高新技術含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

　　（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

　　（一）只能從唯一供應商處采購的。

　　（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　　（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；

　　（四）原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；

　　（五）預先聲明需對原有采購進行后續擴充的；

　　第二十一條采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

　　第五章采購程序

　　第二十二條相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經理設定、董事會批準后實施。

　　第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。

　　第二十四條各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。

　　第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態管理。

　　第二十六條招標流程

　　（一）選定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監督。

　　（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發布。

　　（三）標書編制。相關部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的'條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。

　　（四）審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發布。

　　（五）投標人資質審查。投標人應當提供有關資質證明和業績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環節。

　　（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監察部門的代表進行現場監督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。

　　（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。

　　自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業技術人員組成，成員人數須為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監察部門現場監督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監察部門進行現場監督。

　　（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。

　　（九）招標結果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：

　　（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；

　　（二）投標聯合體沒有提交共同投標協議；

　　（三）投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；

　　（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；

　　（六）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；

　　（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。

　　第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

　　（一）成立談判小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

　　（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

　　（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。

　　（五）確定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。

　　第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

　　由資產管理部組織相關部門、財務、法規、紀檢監察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。

　　第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：（一）成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

　　（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

　　（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

　　（五）確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。

　　第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監察部門提出質疑。紀檢監察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監察部門要報董事會研究后提出處理意見。

　　第三十三條項目變更。根據工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。

　　第六章供應商管理

　　第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評

　　審，依據評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。

　　第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：

　　（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

　　（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

　　（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。

　　（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

　　（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

　　（六）在勞動保護、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。

　　（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權委托書。

　　（八）法律、行政法規規定的其他條件。

　　第三十六條根據采購項目的特殊要求，可以規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章簽約和履約

　　第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議（合同）審批表》（附件6），經法規、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。

　　招標采購合同應當在自中標通知書發出之日起30日內與成交供應商簽訂。

　　第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續。

　　第三十九條相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。

　　工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

　　第八章采購檔案管理

　　第四十條各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。

　　第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。

　　采購活動記錄至少應當包括下列內容：

　　（一）采購項目類別、名稱；

　　（二）采購項目預算、資金構成和合同價格；

　　（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；

　　（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；

　　（五）評標標準及確定中標人的原因；

　　（六）廢標的原因；

　　（七）采用招標以外采購方式的相應記載。

　　第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第九章監督和責任

　　第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

　　第四十六條法規部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監督。

　　第十章附則

　　第四十七條本規定自公布之日起實施。第四十八條本規定由XXXX公司負責解釋。

公司采購管理制度9

　　公司物資選購管理制度

　　為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（選購）方案的分類

　　1、月度物資需求方案即月選購方案；

　　2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

　　三、選購工作應遵循的原則與方式

　　（一）選購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優，暫時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

　　4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）選購方式：

　　1、招標選購；

　　2、固定廠商、長久報價選購；

　　3、即時詢價選購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、選購方案請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

　　（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　（一）物資需求（選購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

　　（二）物資選購規定：

　　1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

　　2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的.方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

　　（三）選購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　（四）選購物資付款規定：

　　下列狀況財務部應否決支付選購款項：

　　1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

　　（五）選購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

　　2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

　　3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

　　5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

　　6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

　　（六）售后服務規定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的，由供給部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現的質量問題，由供給部在規定時光內協調解決。

　　八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

　　九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。

　　對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

　　汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

　　汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司采購管理制度10

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的'主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、選購范圍

　　實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

　　4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

　　四、選購政策及選購流程

　　5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

　　6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

　　7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

　　8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

公司采購管理制度11

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

　　（二）采購安排：

　　總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　　（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　　（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的'提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。

　　（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。

公司采購管理制度12

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

　　二、選購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在20xx元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分別

　　選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的'解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

　　(四)、全都性原則

　　選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜索原則

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

　　(六)、廉潔制度

　　全部選購人員必需做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

　　2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

　　4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標選購

　　凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

　　三、選購程序

　　(一)、供給商的挑選和審計

　　1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

　　2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

　　5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度13

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱為物品采購）。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的.物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件）等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度14

　　一總則

　　為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二選購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注重市場信息的堆積。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的選購工作。

　　4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

　　6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

　　7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

　　8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三選購工作流程

　　選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。

　　2.項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往選購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際狀況，向公司已經確定的合格供給商中的3家— 5家發出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

　　4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關責任人簽字后回傳選購部。

　　6.工廠或者生產基地完成生產任務后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節省運送成本。

　　7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

　　8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票，財務部在收到發票后即向供給商付款。

　　四選購部進展規劃

　　原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低選購成本不是一個短期的`目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節，但是保證前進的大方向永久不變

　　(一)在3個月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

　　(二)在6個月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5 — 10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技長進的產品、技術為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標