備件管理制度15篇【集合】

　　現如今，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的備件管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

備件管理制度1

　　1目的

　　規范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質量,保障生產安全。

　　2適用范圍

　　本制度適用于蕪湖發電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環節。

　　3規定

　　3.1備品備件

　　3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。

　　3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;

　　3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃;

　　3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記;

　　3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;

　　3.1.6備品備件及工器具的存放實行定置管理,并做好相應的標簽。

　　3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。

　　3.2公用工器具

　　3.2.1部門公用工器具實行統一管理,登記造冊;

　　3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。

　　3.2.3班組公用工器具由班長統一簽字領取,檢修部登記造冊;

　　3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;

　　3.3個人工器具

　　3.3.1部門對個人工器具實行統一管理,登記造冊;

　　3.3.2新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;

　　3.3.3個人工器具損壞后,允許以舊換新,實行本人簽字領取;

　　3.4其他

　　3.4.1工作日期間的.工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;

　　3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。

　　4職責

　　4.1班組

　　4.1.1負責根據設備檢修需要,在erp編報備品需求計劃,開具領料單、領取備品并入庫;

　　4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;

　　4.2專職

　　4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作;

　　4.3備品間管理員

　　4.3.1負責部門備品間的衛生清掃,保證備品間的清潔;

　　4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便于查找;

　　4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記,保證賬物對應;

　　4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態。

　　4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;

　　4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統計,并發給檢修部及班組,以便于根據實際進行必要的補充。

　　4.4檢修部(副)主任

　　4.4.1負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。

　　4.4.2負責組織檢查、協調和監督辦法執行情況。

　　4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監督;

備件管理制度2

　　備品備件管理制度整改主要涉及以下幾個方面：

　　1. 備品備件的分類與編碼

　　2. 訂購與庫存管理

　　3. 儲存與保養

　　4. 需求預測與采購策略

　　5. 應急響應機制

　　6. 成本控制與審計

　　內容概述：

　　1. 完善備品備件的分類體系，確保每個備件都有明確的標識和編碼，以便于信息化管理。

　　2. 優化訂購流程，結合歷史消耗數據，制定合理的`安全庫存水平，防止過度庫存或缺貨。

　　3. 制定嚴格的儲存條件和保養規程，降低備件損壞和失效的風險。

　　4. 建立科學的需求預測模型，結合市場變化和技術進步，調整采購策略。

　　5. 設立應急響應預案，當設備突發故障時，能快速調撥所需備件。

　　6. 強化成本控制，通過定期審計，檢查備品備件的采購、使用是否符合預算。

備件管理制度3

　　一、目的

　　為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。

　　三、倉庫管理職責

　　1、倉儲科科長：

　　(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

　　(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

　　(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

　　(4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

　　(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。

　　(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

　　2、倉庫管理員：

　　(1)負責各類物料料的出、入庫管理。

　　(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

　　(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

　　(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

　　(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

　　(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

　　四、倉管人員應具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

　　3、具備一定的倉儲知識，熟悉經管物料儲存、分類等;

　　4、具備一定的質量管理知識和財務知識;

　　5、懂電腦操作。

　　五、備件計劃上報

　　1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

　　2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據合資公司下達的生產任務及成本考核要求，結合現場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。

　　3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。

　　4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

　　5、對不符合裝備能源處下發的備件計劃管理要求的，在規定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。

　　6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。

　　7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數量按照各車間3份/月以內執行，各車間負責人應嚴格把關。

　　8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

　　六、成套設備和主機設備主要備件驗收

　　1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：

　　(1)外包裝有無損傷;

　　(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;

　　(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;

　　(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。

　　(5)根據技術協議和圖紙核實設備標牌技術參數和基本安裝數據。

　　2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

　　(1)備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實;

　　(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;

　　(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。

　　(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。

　　(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

　　(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續。

　　七、驗收不合格的處理

　　1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的'，按照采購協議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。

　　2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協商扣罰。

　　3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協商扣罰。

　　4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。

　　八、物資入庫

　　1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。

　　①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續;

　　②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

　　2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

　　3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

　　①外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

　　②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

　　③車間在使用或領用后發現不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

　　4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

　　九、物資出庫

　　1、物資出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令。

　　①憑《領料單》和《借條》辦理;

　　②其他非生產領料憑《出庫單》外，必須由總經理簽字確認后辦理。

　　2、所有計劃外發料和非生產性發料，需經裝備處長簽字。

　　3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(手續必須由總經理簽字確認)。

　　4、正常生產發料，必須是合格物料。不合格物料發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。

　　5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

　　十、貨物堆碼及庫房管理

　　1、倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

　　2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

　　3、物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

　　4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5、現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約)管理要求。

　　6、嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

　　十一、安全防護

　　1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

　　2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

　　3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

　　5、不得將物料、產品直接放置于地面。

　　6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

　　7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　十二、單據、存卡及電腦數據處理管理

　　1、單據管理

　　①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

　　②需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單;

　　③每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

　　2、存卡管理

　　①存卡記錄規范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據;

　　②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;

　　③每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

　　3、電腦數據處理

　　①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

　　②當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。

　　③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

　　十三、倉庫定置管理規定

　　1、倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

　　(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

　　(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

　　(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

　　(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

　　(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;

　　(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;

　　2、料位設定

　　(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

　　(2)物料定位應符合先進先出的原則。

　　3、存儲方式

　　(1)立體堆放，盡量利用空間。

　　(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

　　4、物料標示

　　(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

　　(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

　　(3)物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

　　(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

　　(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。

　　5、搬運

　　(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

　　(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

　　(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

　　6、入庫

　　(1)暫收作業：

　　a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

　　b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

　　c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

　　d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。

　　e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。

　　(2)入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

　　(3)大宗原料入庫

　　a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)

　　b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

　　7、貯存保管

　　(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

　　(2)所有物品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

　　(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

　　(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。

　　(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。

　　(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續。

　　(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

　　(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

　　(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

　　(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

　　(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

　　(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

　　8、領發料管理規定：

　　(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。

　　(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。

　　(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《派車單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。

　　9、退補料管理規定

　　(1)退料規定：

　　a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

　　b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

　　(2)補料規定：車間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

　　10、呆滯物料處理規定：

　　對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

　　(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

　　(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

　　(3)將呆滯物料退還供應廠商。

　　(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

　　(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

　　(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

　　(7)將呆滯物料報廢處理。

　　11、倉庫盤點管理規定：

　　(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。

　　12、倉庫安全管理規定：

　　(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

　　(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

　　(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

　　(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

　　十四、盤點及對帳

　　1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環一次。

　　2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

　　3、盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

　　4、倉庫應及時對帳工作，包括：

　　①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;

　　②對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

　　③發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。

　　十五、呆滯、不良品處理

　　1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

　　2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

　　3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

　　十六、溝通協調及服務

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規章制度)進行良好溝通直至問題解決。

　　十七、人員變動及移交

　　1、倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

　　2、應移交事項包括但不限于：

　　①經管的貨物;

　　②單據、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;

　　③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

　　④未了應跟進事宜。

　　十八、檢查、監督與考核

　　1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

　　2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監督;

　　3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

　　十九、相關記錄表格

　　《物資入庫臺帳》

　　《物資出庫臺帳》

　　《物資庫存臺帳》

　　《月度計劃臺帳》

　　《出庫單》

　　《手工物資庫存表》

　　《倉庫月度出庫報表》

　　《倉庫月度入庫報表》

　　《盤虧盤盈報表》

　　19、附則

　　如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

　　①本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件;

　　②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

備件管理制度4

　　1.小型電器(包括備件)必須分類排放整齊,并有標簽標有其規格型號、額定電壓和容量等。

　　2.所有小型電器備件必須記入臺帳,進入檔案管理。

　　3.凡井下安裝或需更換的小型電器或電器備件需由更換單位申請,專管組班長班長同意并憑票發放,所換小型電器或備件必須在當日內交給專管組。

　　4.小型電器備件庫配備蒹職的管理員,蒹職的`管理員屬小型電器專管組組長領導。

　　5.凡進入備件庫的小型電器嚴禁亂拆卸或拆東補西。

備件管理制度5

　　1、目的

　　為進一步規范公司機、電備件發放、采購程序，加強內部控制，明確責任，確保生產經營的持續穩定，特制定本制度

　　2、適用范圍

　　3、管理內容

　　本制度適用于機、電備件出入庫、盤點管理。

　　3.1保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產，憑證齊全；物料存放安全有序、養護科學合理；出入庫備品、備件及時、準確。

　　3.2庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據生產需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。

　　3.3驗收入庫

　　3.3.1入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量（合格證），做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術員驗收相符后再入庫。

　　3.3.2出入庫員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，填寫《備品備件入庫單》。

　　3.3.3檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術要求。

　　3.3.4物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。

　　3.3.5做到帳、卡、物相符合。

　　3.3.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。

　　3.3.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　3.3.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。

　　3.3.9倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

　　3.4出庫程序

　　3.4.1物品出庫，保管人員要做好記錄，由領用人，庫管及主管領導簽字，填寫《出庫單》。

　　3.4.2物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　3.4.3本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　3.4.4對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各部門領導、使用部門人員簽字后方可領取，填寫《領料單》。

　　3.4.5領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

　　3.4.6出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

　　3.5退庫

　　3.5.1領出備品備件后出現用料變更或剩余時，允許退庫。

　　3.5.2退庫時要辦理退庫手續填寫《退庫單》（在領料單上用紅筆填寫），退庫需說明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。

　　3.5.3退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。

　　3.5.4庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

　　3.6存放

　　3.6.1備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

　　3.6.2備品備件要考慮先進先出，收發貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。

　　3.6.3對于庫房內的備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出

　　3.6.4實行庫存備品備件臺帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳《備品備件臺賬記錄表》。

　　3.6.5庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點，發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交設備技術室主管領導，經設備領導審批后進行帳面調整。

　　3.6.6庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

　　3.6.7庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經安環主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業，3.6.8經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　3.6.9在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

　　3.7盤點與帳卡管理

　　3.7.1建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區域、品名、入庫數量和出庫數量、月結存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規格型號、貨位、日期及結存數量。

　　3.7.2備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進出隨時登記。

　　3.7.3記帳要及時、準確、清楚、整潔。發生差錯必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。

　　3.7.4備件的盤點：根據需要在季末或年終進行。其目的是準確掌握物質變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質，節約流動資金。

　　3.7.5備件帳目及料單需按規定時間上報設備科主管領導審核。

　　3.8庫區安全及紀律

　　3.8.1庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的.安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

　　3.8.2庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。

　　3.8.3任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。

　　3.9職責

　　3.9.1庫房主管人員

　　1、熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。

　　2、組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實。

　　3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。

　　4、負責庫房的規劃，提高庫房利用率。

　　5、負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時匯報，并積極采取有效措施。

　　6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

　　3.9.2庫房工作人員職責

　　1、了解物料管理的有關政策及規章制度。

　　2、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

　　3、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　4、每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

　　5、每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。

　　6、熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

　　7、負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。

　　8、備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨。

　　9、對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

　　10、負責按《領料單》發放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

　　11、負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。

　　12、負責庫房的安全，堅持檢查制度，發現問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

　　13、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。

　　14、按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統計。

　　15、積極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

　　4、附則

　　4.1本制度由設備科制定解釋權屬設備科。

　　4.2本制度自發布之日起執行

備件管理制度6

　　臺資企業設備備件及工模具管理制度

　　1.目的作用

　　設備的備用零部件和隨機專用工具及工藝用模具的供應狀況,直接影響到設備的使用效率和生產的正常進行。企業必須做好該項管理工作,為了實現對設備備件工模具的科學管理,特制定本制度。

　　2.管理職責

　　2.1日常使用的隨機專用工具和工藝用模具,由各設備所在車間進行保管使用。

　　2.2外購設備零配件由廠倉庫負責保管和領發使用。

　　2.3大宗配件及內部生產自制的設備易耗零部件、配件等備用件由機修車間負責按計劃加工和保管備用。

　　2.4設備的備件、工模具不論由誰保管,均要遵循“計劃管理、合理儲備、科學保管、統一調用”的原則,要服從公司設備動力科的統一管理,以實現公司物資利用整合效用的最大化。

　　3.備件及工模具的計劃管理

　　3.1備件、工模具需用計劃,應分類編制,一般分下列六類:

　　3.1.1維護需用的備件,即易耗件、常換件。

　　3.1.2大、中修需用的備件,即非常換件。

　　3.1.3事故性需用的備件,即主要結構件。

　　3.1.4進口備件,即引進設備專用備件。

　　3.1.5主要工模具。

　　3.1.6一般工模具。

　　3.2全年備件、工模具需用量,應根據生產計劃和定額計算結果,經四查(查廠庫存、車間庫存、廠外訂貨、機修加工計劃)以后確定的實際需用量進行編制,四查由備件、工模具管理員負責。

　　3.3每年備件、工模具需用計劃編制時間應由設備科在5月底布置下達,各生產車間、部門應在6月15日前上報設備科,在8月30日匯總審核上報分管副總經理審批。

　　3.4備件、工模具,應將名稱、規格、圖號、材質數量及重量等填定齊全、清楚、準確無誤,必須滿足訂貨要求。

　　3.5季度需用計劃必須根據年度計劃項目和數量制訂。必須提前45天,連同圖紙(廠內生產一式三份,廠外一式八份)報設備科。

　　3.6屬大、中修、事故性備件,必須分別單獨編制計劃,不能混淆。

　　3.7月度需用計劃,必須根據季度計劃以及規定的重點關鍵備件項目制訂,并要做到準確,不漏提錯提,影響生產。必須提前40天,連同圖紙報設備科。

　　3.8廠內備件生產計劃,以季度為主,月度只安排補充急需的關鍵備件,實行定項、定數量、定時供應。

　　3.9廠內工模具生產計劃,以月度為主,保證供應。

　　4.對外訂貨的管理程序

　　4.1對外訂貨的備件、工模具必須經主管領導審批,確認是廠內機修不能生產的和設備能力不足無法保證供應,方允許對外訂貨。

　　4.2嚴格按年度需用和臨時急需的月計劃開展訂貨工作,不重訂、不漏訂、不錯訂,使對外訂貨做到統一規劃,有序不亂。

　　4.3嚴格按照提供的圖紙、資料和需用時間,擇優選廠,比價比質訂貨。簽訂合同必須滿足圖紙要求,質量標準要明確,交貨期要肯定,供需雙方責任與義務要清楚。

　　4.4根據各類備件對口定點生產廠和主管經理批準的定點單位的訂貨會議或上門訂貨。定點的原則:一次性的由主管科長批準,長期定點必須報主管經理審批。

　　4.5訂貨合同規定的設備名稱、零部件名稱、型號規格、圖號、材質、數量、單價、交貨期、質量標準、到站、結算方式等欄目必須填寫清楚、準確無誤。

　　4.6備件、工模具到廠后經檢驗發現質量問題,訂貨員必須負責及時聯系處理,不得影響生產需要和造成經濟損失。

　　4.7備件工模具到廠人庫后應做好信息傳遞工作,備件部分應造出“新購備件”清單通知設備動力科與機修車間;工模具則應直接轉至設備所在的車間,迅速用于生產之中。

　　5.備件、工模具的使用管理

　　5.1車間對備件、工模具的管理要求

　　5.1.1車間設備管理員應建立各臺設備的備件、工模具賬簿,除了掌握數量,還應對消耗換補周期進行判斷,掌握工作主動。

　　5.1.2常用的工模具應擺放在設備旁指定位置,設備操作人員每次用后應放回原位,不得亂擺,并應做好規定的保養工作,車間設備主管應做好檢查督促工作。

　　5.1.3不常用的工模具應存放在車間庫內,包括設備的備件。在存放時應做出標記不得拆零混亂堆放,并應做出防銹措施,貨架應牢固可靠,對于有刃口的工模具應做好防護隔離,不得相互撞擊。

　　5.2緊急情況下的備件供需管理

　　5.2.1 “緊急情況”一般是設備突發性故障或意外事故,打亂正常的`設備易耗備件的供給計劃。此時應加強統一管理,實行特殊處理的解決辦法。

　　5.2.2車間發生緊急情況無現存備件替換時,應速報請設備動力科,從其他車間調用,以解決急需,盡快恢復生產。

　　5.2.3如各車間均無所需的備件,在本廠具有自制能力的情況下,設備動力科應安排機修車間組織搶制或修舊利廢

　　,及時解決。

　　5.2.4如急需的備件,本廠無能力自制,應迅速安排專人專程聯系外部訂貨事宜,并督促盡快將備件購回。

　　5.3備件的報廢管理

　　5.3.1因各種原因導致備件的報廢,應及時將其從合格備件中清理出來以防誤用,造成不良后果。

　　5.3.2對備件的報廢要慎重對待,關鍵、貴重的備件報廢要造冊上報,由公司組織專門鑒定,報主管經理批準。

　　5.3.3確認報廢的備件應移交廢品倉庫按廢品處理。

　　5.3.4備件的報廢標準如下: a.不符合國家標準和廠圖紙要求而又不能利用的備件。 b.銹蝕嚴重或超過有效期限,又不能修復再生的備件。 c.耗能很高,且效率很低,技術狀況落后的備件。 d.國家規定報廢設備,且不能利用的備件。

　　5.4舊備件、模具的利用

　　5.4.1設備檢修更換下來的備件,尺寸不符合要求、機械性能并沒有變化的備件,應采取堆焊、噴鍍等修復辦法,使其再生,這是節約備件、工模具資金,降低費用的有效途徑。

　　5.4.2各車間都要將更換下來的備件、工模具進行認真檢查,對于具有修復再生利用價值的,要編制可修復的項目表。

　　5.4.3關鍵備件的修復再生,修復前需經專業工程技術人員和有豐富經驗的老工人共同檢查,確認其性能或采用可靠技術手段檢查后,方允許修復。

　　5.4.4修復的工藝技術問題,使用車間能修復的,由使用車間解決,自己不能修復的,以設備科和加工單位為主,使用車間協助處理。

　　5.4.5凡經修復的備件、工模具經檢驗合格后,使用車間要單獨建賬,以實際修復費用為備件、工模具的價格。

　　5.5備件強化改造

　　5.5.1備件的強化改造是企業管理的一項重要工作,必須堅持不懈地利用新技術、新工藝、新材料,逐步提高備件的技術性能,延長使用壽命、降低消耗,增加經濟效益。

　　5.5.2設備上存在缺陷的關鍵結構件和使用次數多、磨損快、消耗高的備件,要分期逐臺、逐項有計劃的結合大中修進行強化改造。

　　5.5.3重要、關鍵設備需要強化改造的備件,必須要有完整的強化改造方案、全面的技術鑒定意見,并組織專業人員討論審定,方可進行。

　　5.5.4經過強化改造的備件,必須是提高設備的技術性能,延長備件的使用壽命,具有較好的經濟效益。

　　5.5.5備件強化改造的各種數據資料,必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄,并裝人該設備的檔案。

　　6.備件通用化、標準化、系列化管理

　　6.1備件的“三化”工作是備件管理工作中的重要內容,有利于簡化備件的品種、數量,減少備件的儲備,降低儲備資金,增加企業的經濟效益。

　　6.2備件的“三化”工作,必須從設備的設計、選型、制造到設備安裝、投人生產后的備件準備一系列過程中,貫徹執行。

　　6.3備件“三化”工作是:

　　6.3.1備件通用化就是根據備件的性能參數、質量標準、規格型號等制定統一標準,擴大使用范圍,能夠在不同型號的設備上互換通用。

　　6.3.2備件的標準化就是對品種較多,規格復雜的備件,有計劃、有針對性地選擇簡化合并,從而相對減少儲備,加速備件周轉,降低儲備資金。

　　6.3.3備件的系列化就是對眾多的備件,選擇幾種為基本類型,把同類備件,按主要尺寸、技術參數、型號、結構、合理分檔,組成幾個備件系列,作為備件合理選型。

　　6.4品種多、規格復雜的備件在技術性能滿足設備使用的前提下,必須盡量減少品種規格,達到互換互用。

　　6.5對不同的備件生產廠家,若要品種、規格、性能相同,必須統一共同的質量標準,并能互換互用。

　　6.6設備、備件的“三化”工作,應由設備部門制訂具體的實施方案。要積極創造有利條件,有組織、有準備、有計劃地逐步達到目標要求。

　　7.附件

　　附件一-備件需求申報匯總表

　　附件二-設備備件庫存統計表

　　附件三-重要設備備件強化改造審定表

　　附件四-工模具借用記錄

備件管理制度7

　　1 范圍

　　本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

　　2 管理職能

　　2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。

　　2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

　　2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。

　　2.4 生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。

　　3 管理內容與要求

　　3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。

　　3.2 設備備品備件定額的'制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。

　　3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。

　　3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。

　　3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

　　3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

　　4 檢查與考核

　　本標準的執行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

　　本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執行。

備件管理制度8

　　1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的`收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

備件管理制度9

　　備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,工作區域的環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。...

　　一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,

　　工作區域的`環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。

　　二:收貨管理;貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發票核對貨物規格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。

　　三;發貨管理:發貨必須按單發貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發貨,發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因,可以先發貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續,進行入帳管理。

備件管理制度10

　　備品備件庫的整理工作，倉庫在七月份已以開始著手分步按計劃進行整理，因為備品備件物料自身的特點如物品種類多，規格型號多；物品外形千姿百態，所以當時對于如何整理，整理成什么樣，還沒具體的標準，于是提出了“邊整理，邊總結，邊完善”的思路先著手干，經過一個月的工作，進行了兩個階段的工作總結，工作思路越來越清晰，工作目標赿來赿明確。

　　一、庫房的整體規化

　　現在備品備件的存放實際情況根據所存備品備件的種類可簡單化分為零材存放點、中小設備存放點、大型設備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房，其余均是戶外存放，根椐現在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規化：

　　1、將現用的備品備件庫設為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫，將老鋼材庫設為備品備件3庫，老編織袋庫設為備品備件4庫。

　　2、備品備件1庫以集中存放生產常用必需備品備件為主，方便生產領用和日常管理。

　　3、備品備件2庫以集中存中小型設備或車間報維修但暫時不用的設備。可以規范維修設備的管理。

　　4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主，方便對此部分備品備件和管理統計與處理工作。

　　5、備品備件4庫以存放包裝物為主，倉庫繼續做好對庫房的整理工作。

　　6、對于鋼材因暫時沒有專用的庫房，只能暫時還露天存放，做到下枕上氈。

　　7、對于大型設備也只能暫時露天存放與設備科共同做好維護工作。

　　二、備品備件庫整理的整體工作思路

　　1、從零材的整理工作入手，先對備品備件進行整理，在分類存放的基礎上，再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進行分類存放，常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫，將中小型設備和車間報維修的設備集中存放在備品備件2庫做好日常管理，將閑置、賬外的備品備件集中分類存放于備品備件3庫并登記造冊規范管理，并建立檔案記錄其產生的過程和處理的過程，以便及進處理，努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對物品的`分類存放已初步完成。

　　2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設備也進行整理。因為廠區內無有大型設備存放庫，所以倉庫也只能從以下幾方面著手：

　　A、加強與設備科溝通合理安排設備的到廠時間，在不影響工作的情況下減少設備的庫存周期降低庫存成本，這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝，為維護好設備而投入的物品，同時也含露天存放對設備造成的損傷，一但設備進廠未安裝閑置起來這些費用都是要多氟多承擔的。

　　B、對于車間要用的協調車間及時領用。

　　C、對于短期內不用的倉庫只能做好露天存放的工作，集中存放，及時調叉車或吊車進行整理，蓋好篷布并與設備科共同做好維護工作。

　　3、鋼材的整理工作，露天存放的鋼材，是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習慣可能在與保管。

　　與相關部門溝通，對于鋼材不是急用的要避免超前采購，減少鋼材的庫存周期，降低鋼材的庫存成本和管理難度。

　　以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向，前期工作的具體細節見附件兩個階段的工作小結。

備件管理制度11

　　設備備品備件管理制度是企業設備管理的重要組成部分，旨在確保生產設備的正常運行，減少因設備故障導致的生產中斷，提高生產效率和經濟效益。

　　內容概述：

　　1. 分類與編碼：建立完善的備品備件分類體系，如按設備類型、功能、用途等進行劃分，并設定清晰的編碼規則，便于管理和檢索。

　　2. 庫存管理：制定合理的庫存水平，防止過度儲備造成的`資金占用，同時保證緊急需求時的快速響應。

　　3. 采購與驗收：規范采購流程，確保備品備件的質量，同時設立嚴格的驗收標準，防止不合格品入庫。

　　4. 存儲與保養：規定適當的存儲條件，定期進行保養檢查，確保備品備件的完好性。

　　5. 領用與替換：明確領用審批流程，記錄領用情況，及時補充庫存，同時跟蹤替換效果，評估備品備件的使用價值。

　　6. 報廢與更新：設定報廢標準，及時處理廢舊備品備件，同時關注技術更新，適時引入新型備品備件。

備件管理制度12

　　為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神,預防和杜絕各類火災及安全事故的發生,特制定備件倉庫安全防火管理規則。

　　總經理為我公司的防火負責人,全面負責公司的消防安全管理工作。

　　1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品,如特殊需要存放,需經管理部門同意并采取相應的防范措施;機油、油漆等易燃物品要單獨存放;與備件無關的非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內;

　　2) 倉庫的'電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定;照明燈具下方不準堆放物品,其下方與物品的間距不得小于0.5米;禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理,以免漏電造成火災;

　　3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查,保持完整好用,工作人員應熟悉放置地點及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習所用,任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的位置。

　　4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴禁堆放物品;

　　備件經理為倉庫防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作,并負有下列職責:

　　1) 組織學習貫徹消防法規,完成上級部署的消防工作;

　　2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌;

　　3) 組織開展防火檢查,消除火險隱患;

　　4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓;

　　公司的每位員工都應遵守國家的法律法規,具有安全防火的意識和素質:

　　1) 全體人員應有高度的防火意識,禁止在倉庫內動用明火或吸煙,違者必罰;

　　2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;

　　3) 非倉庫工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內專人保管,不得轉借他人;

　　4) 倉庫工作人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源。

火警電話:119

　　20xx年12月31日制定

備件管理制度13

　　為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神,預防和杜絕各類火災及安全事故的發生,特制定備件倉庫安全防火管理規則。 總經理為我公司的防火負責人,全面負責公司的消防安全管理工作。

　　1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品,如特殊需要存放,需經管理部門同意并采取相應的防范措施;機油、油漆等易燃物品要單獨存放;與備件無關的非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內; 2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定;照明燈具下方不準堆放物品,其下方與物品的間距不得小于0.5米;禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理,以免漏電造成火災;

　　3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查,保持完整好用,工作人員應熟悉放置地點及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習所用,任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的位置。 4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴禁堆放物品;備件經理為倉庫防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作,并負有下列職責:

　　1) 組織學習貫徹消防法規,完成上級部署的消防工作; 2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌; 3) 組織開展防火檢查,消除火險隱患;

　　4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓; 公司的每位員工都應遵守國家的法律法規,具有安全防火的`意識和素質:

　　1) 全體人員應有高度的防火意識,禁止在倉庫內動用明火或吸煙,違者必罰;

　　2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;

　　3) 非倉庫工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內專人保管,不得轉借他人; 4) 倉庫工作人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源。 火警電話:119

備件管理制度14

　　一、目的

　　用最少的備件資金，合理的庫存儲備，保證設備維修的需要，不斷提高設備的可靠性、維修性和經濟性。

　　二、使用范圍

　　適用于本廠所有的備品備件的管理工作及備品備件圖紙管理。

　　三、職責

　　3.1及時有效地向維修人員提供合格的備品備件，并做好備件保管供應工作；

　　3.2做好備品備件使用情況的信息收集和反饋工作；

　　3.3在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。備件管理人員應努力做好備件的計劃、生產、采購、供應、保管等工作，壓縮備件儲備資金，降低備件管理成本；

　　3.4編制和修訂本廠的備品備件管理標準；

　　3.5組織有關部門對到備品備件進行驗收、鑒定工作，并填寫驗收單；

　　3.6制定備品備件的使用周期及更換周期。

　　四、規程

　　4.1備品備件定義：為了及時滿足設備的維修需要，縮短維修停機時間，減少停機損失，盡快恢復設備原有功能，需要將設備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據設備磨損規律和零件使用壽命實現按一定第1頁共22頁

　　數量儲備的零件稱為備品備件。

　　4.2備品備件類型:

　　（1）常用標準件；

　　（2）軸承及其附件（包括壓絲；

　　鎖片；推卸套等）；

　　（3）各類潤滑油濾芯；

　　空氣濾芯；清水濾芯；

　　（4）各類閥門、管件及沖壓管件；

　　（5）潤滑油脂；

　　（6）機械密封、盤根及安泵配件；

　　（7）各種型號石棉板、橡膠板和各類鋼墊子；

　　（8）電氣焊配件及附件（焊鉗、地鉗、電焊線、氣帶、氣壓表；

　　氬弧焊；等離子切割機等易損件）；

　　（9）各類清洗劑、生料帶、密封膠、固齒膠等；

　　（10）三角帶、同步帶；

　　（11）其他常用易損件。

　　4.3相關規定：

　　（1）為防止部分不宜久存的備品備件腐蝕或老化、必須先領用原庫房的備品備件，新購進的備品備件作為本月的庫房最低儲備；

　　（2）凡一年以上未經使用的備品備件清單，經各部門核查，確屬多余無用的，誰經辦誰負責進行相應的賠償；

　　（3）對于購回的大型備件或應急機器設備等不宜存放在庫房的備件，應放置在生產現場由維修工定期進行維修保養，做到無灰塵、無銹跡、腐蝕；

　　（4）月計劃的備品備件要按計劃表上的時間采購，以便維持正常的生產設備運行。

　　（5）月計劃的備品備件計劃表上的數量要根據維修工申報數量和五金庫實際庫存數量進行統計分析，如果所需備品備件足夠下個月使用，則本月采購計劃中將不再購買，將該計劃移置下月購買。

　　（6）備品備件計劃管理要形成閉環，設備管理員要在《物資采購單》中注明到貨時間。

　　（7）各部門領用的備品備件一定要妥善保管，保持存放地點干凈清潔，備品備件擺放整齊，注意環保和安全。

　　（8）對于所購置的備品備件，各部門領用后發現有質量問題的，各部門需反饋給采購部門、由采購部門給予處理；

　　五、車間備品備件庫存規定

　　根據公司現狀，為更好的服務生產，簡化常用備品備件申報程序，確保常用備品備件的合理庫存；設備運行部將對常用備品備件的`正常庫存量進行重新統計，報采購部進行合理備庫。

　　五金庫相關負責人要對庫房最低儲備進行分類存放，存放時應做好相應的掛牌，注明名稱、規格、型號、用途，部分材質特殊的零件還應注明材質或性能等級。

　　五金庫相關負責人應隨時保持庫房備品備件清潔衛生，做到無灰塵、無破損、無銹跡，確保備品備件的完好。每月按時統計出本月備品備件的儲備情況，根據最低儲備定額，采購補充。

　　六、備品備件審報程序

　　維修工根據設備磨損、腐蝕規律和對設備的巡檢情況，每月按時提供自己管理設備范圍內下個月的備品備件、外協加工件及工用具情況統計上報，由設備管理員將車間所需的設備備品備件、外協加工件及工用具進一步匯總、清查、核實，并與五金庫的相關備品備件庫存數量進行核實后，確定最終的型號、數量，再填寫《物資采購單》，并在備注欄中注明備用、更換或新添設備，經相關負責人簽字之后，報到總經理審批，經核實后報采購部進行采購。

　　七、備品備件跟蹤管理

　　7.1為加強備品備件的跟蹤管理，將備品備件分為三類：

　　A類：軸承；

　　B類：外協加工維修件；

　　C類：除A、B類外的備件。

　　7.2對A類備件要加強跟蹤管理，B類備件加強入庫檢驗。

　　A類備件的管理：A類備件由車間設備管理員保存維修的相關記錄，并對A類備件的使用維修應做好跟蹤記錄并填寫《軸承卡片》；設備維修部每季度核查一次。

　　B類備件的管理：B類備件在驗收時按照圖紙進行驗收并出據設備驗收單。使用車間根據使用的實際情況對備件的最終質量進行檢查，合格的使用，不合格的反饋供應部聯系廠家解決。

　　C類備件的管理：由使用部門和倉儲處、采購等部門共同協調解決。

　　八、備品備件驗收程序

　　8.1外協加工件

　　8.1.1驗收項目及技術要求：

　　1.外觀質量

　　1.1鑄件關鍵部位不得有氣孔、加砂、縮松、缺肉、凸起、飛邊、毛刺等鑄造缺陷。

　　1.2機械加工件按圖紙要求加工的部位不得遺漏。加工表面涂防銹油（或防銹脂），非加工表面涂防銹底漆兩道。

　　2.表面粗糙度

　　鑄件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm（與標準驗塊進行比較）。加工表面粗糙度按圖紙要求檢查，將備件與標準粗糙度樣塊對比目測檢查。

　　3.尺寸精度

　　3.1鑄件未加工部位尺寸公差等級按IT16級公差驗收。

　　3.2機加工件未注明公差尺寸的極限偏差的公差等級按IT14級驗收。

　　3.3備件圖紙尺寸凡注有公差等級或公差值時，實測實體尺寸必須在規定的公差范圍內。實體尺寸在公差的中間值時，尺寸精度為優良品。

　　3.4單件小批量（一次來件≤8件）進備件，必須按圖紙要求的尺寸精度全檢。較大批量來件時，以不低于8建件的檢驗數量進行抽檢。

　　3.5第3.3條和3.4條中的關鍵尺寸必須完全符合圖紙要求。

　　4．形狀精度

　　主要檢查備件的圓度、圓柱度，其精度（公差值）按照行業有關規定執行。凡圖紙有要求的按圖紙要求檢查。

　　8.1.2職責范圍

　　1．供方有義務按圖紙要求選用材料及加工（含熱處理），送件前必須按圖紙進行自檢，自檢不合格的不得向需方送貨。

　　2．維修部按圖紙要求負責對外協加工件進行入庫檢驗，大型組裝件無法拆卸的，只能使用檢測；

　　3．承接單位與驗收人員對備件檢查有爭議時，可協商解決。

　　8.1.3驗收件的管理

　　按以上驗收要求驗收后的備件應分類管理。

　　1.驗收的備件完全符合圖紙及有關要求的，開具驗收合格證明。

　　2.返修品退回原承接單位，有關單位應及時（時間以不影響車間使用為準）返修。

　　3.備件中主要項目合格，非主要項目達不到要求的備件，在不影響安裝互換性和強度的前提下，允許辦理讓步使用。

　　4.讓步使用品包括：非主要尺寸超出公差且≤50％，表面粗糙度低一個等級，以及非關鍵部位有少量的氣孔、沙眼（總面積小于5mm2），鍍層厚度小于要求尺寸0.05mm等情況。

　　5.廢品退回原承接單位。

　　8.2軸承：

　　因軸承屬于通用標準件，且批量大。作為使用方無法像制造廠方一樣購買昂貴的檢測設備對軸承進行全面檢測，維修部進行初步抽檢，車間使用時對軸承質量進行終檢。合格使用不合格退回供應商。維修部檢查如下：

　　8.2.1直接從軸承制造廠家（SKF等）所進軸承只進行部分抽檢，一旦車間使用出現問題，將由廠方來人處理。

　　8.2.2從經銷商處購進軸承進行以下檢測項目的檢查

　　a.合格證：驗收人員應盡可能辨別合格證的真偽，對合格證有疑問時，與廠家聯系辨別真偽。

　　b.外觀質量：包裝：按GB8597的規定，軸承必須有防銹包裝。外觀：不得有裂紋、銹跡、麻點、劃痕、砰傷、劃傷、加工缺陷等。表面粗糙度：按GB/T307.3-96（P151）的規定，采用與標準粗糙度樣塊對比目測。

　　c.轉動靈活性：轉動應靈活，不得有卡阻現象發生。

　　d.圓柱滾子軸承的徑向游隙：用塞尺檢測與GB/T4604進行對比。經一系列的驗收后，合格填寫合格單，不合格退回。

　　另外，對于單獨包裝的大型軸承為防止驗后生銹，故從倉庫領用后使用時再檢查，由使用單位出具合格證明后再填寫驗收單。瓦房店、進口軸承原則上免檢，但仍需進行跟蹤管理。使用中出現問題由廠家處理。

　　8.3設備的質保驗收對于新上設備，維修部要進行跟蹤，并對車間反映的問題及時向廠家聯系進行處理；

　　對于到質保期的設備，由車間設備管理員填寫《設備運行驗收單》，并由車間領導簽字認可報維修部；由維修部再次進行鑒定，確定設備正常有效的運行，由生產經理和維修部經理簽字認可報相關領導簽字審批。

備件管理制度15

　　為做好本公司關鍵備件管理工作，確保關鍵設備正常安全運行，特制定本管理制度。

　　一、備品備件的存放

　　1、關鍵備件應按使用地點分別擺放整齊，貴重配件應放置在加鎖的櫥柜內。

　　2、入庫備品備件應登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相一致。

　　3、帳、卡要填寫詳細，臺賬填寫內容包括：名稱、規格型號、技術參數、數量、單價、生產廠家、使用地點、使用部位、存放地點、入庫時間、出庫時間、經辦人。卡片填寫內容包括名稱、規格型號、技術參數、使用地點、使用部位、入庫時間。

　　4、入庫備品備件的'圖紙、說明書、技術資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時由區隊技術人員保存相關資料。

　　5、關鍵備件應每半年進行一次清點，做到“四清、兩齊、三一致”。“四清”：規格型號、數量、材質、價格。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊。“三一致”：帳、卡、物一致。

　　二．備品備件的購置

　　對于關鍵備件的購置，按照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產影響大小等，實行分類管理，列出明細，并針對每一種備

　　件制定一個合理的安全庫存。

　　三、關鍵備件的交貨期

　　建立關鍵備件的廠家名錄和生產周期表。

　　四、關鍵備件的發放、使用

　　1、關鍵備件要建立發放紀錄，包括：名稱、規格型號、數量、使用地點、使用部位、發放人、領取人、發放時間。

　　2、在沒有弄清設備的故障前，不得隨意更換新備件，關鍵備件在使用前應由部門主管進行確認。

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