公司業務管理制度【通用】

　　在學習、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的公司業務管理制度，希望對大家有所幫助。

公司業務管理制度1

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順當進展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

　　第一章出勤制度

　　一、全體業務人員必需仔細遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　二、工作時間根據國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一支配。

三、因公，因私不能上班的，必需向部門經理申請報告。

　　四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　五、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，根據本制度相關條款處理；未經批準擅自不參與的，視為曠工。

　　六、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。

　　七、考勤管理

　　工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時間

　　第二章業務員管理條例

　　業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的樂觀性，特制定本條件，詳細如下：

　　一、業務員管理條件

　　1、業務經理有責任關心其它業務員提高業務力量及解決工作中遇到的問題。

　　2、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造成交機會。

　　3、必需全面了解產品的性能及特點，把握銷售談判技巧、熟識銷售合同條款；并嚴格掌握銷售費用支出，降低銷售成本。

　　4、準時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完善，執行公司的指令，聽從支配。

　　5、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

　　6、業務員要離職時必需提前一月上交書面申請，無條件幫助公司做好新舊交接工作。

　　二、業務費用支出原則

　　對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必需由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后賜予報銷，否則視為不存在，費用必需實消實報，不準虛報多報。

　　三、業務員必需保證手機24小時開機，保持手機的'暢通。

　　四、團隊合作精神

　　銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

　　第三章業務員日常行為規范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，聽從上級指揮，一切本著以公司利益為動身點。

　　二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務狀況，包括區域狀況、訪問客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，同時要支配下周工作內容并作好預備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必需整理好自己工作及辦公用品下班。

　　四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。

　　五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

　　七、與工作無關的私物不得隨便帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類消遣活動。

　　八、個人所借用的工具、物品必需妥當保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準時向上級申報。

　　九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十、對待公司外的人員，必需禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團結、關心。

　　十一、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　十二、隨時留意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。

　　第四章業務操作行為規范

　　一、信息收集留意事項：

　　1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新信息開拓新市場。

　　4、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司

　　二、簽定合同的留意事項：

　　1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行仔細推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，賜予相應的懲罰。

　　3、合同文本必需采納公司規定的標準合同。

　　三、資金支付留意事項：

　　業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按商定收款發貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發貨標準。業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔當全額損失，對協作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

公司業務管理制度2

　　為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：0018：00

　　2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責：

　　負責人：

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

　　4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

　　5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

　　7、年度費用預算控制及執行。

　　銷售主管：

　　1、網絡銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協助許總完成各項工作；

　　5、處理突發事件。

　　助理：

　　1、協助主管完成工作；

　　2、負責店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

　　5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

　　淘寶售前客服：

　　1、負責網店接待；

　　2、引導顧客購買產品；

　　3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間。

　　售后服務：

　　二、接待

　　(一)顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產品；

　　4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

　　5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

　　6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

　　（二）顧客電話咨詢

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿易有限公司。”結束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；

　　4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；

　　5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

　　6、切記接聽電話要做好記錄。

　　三、網店銷售

　　（一）、售前

　　1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

　　2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

　　3、如客戶問到發票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務人員”；

　　4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯系我們的售后）；

　　5、關于發貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之后的訂單順延至次日發貨！如因聚劃算或淘寶型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；

　　6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據情況進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞,發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；

　　7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內為盡快發出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；

　　8、區域不到：本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者EMS.

　　9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

　　10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

　　11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現象發生；

　　12、關于零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯系客戶主管；

　　13、向顧客確認訂單信息；

　　14、處理訂貨信息；

　　（二）、售中

　　1、每天打印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯系處理，避免重復發貨），最后單子交由小胖配貨發貨；

　　2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

　　3、清點庫存；

　　4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

　　（三）、售后

　　一般售后問題

　　1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

　　2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

　　退貨（換貨）流程

　　1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

　　2、記錄退貨信息；

　　3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；

　　4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

　　關于退換貨情況：

　　1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

　　2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的'，就給予退貨，吸取教訓；

　　3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；

　　4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

　　5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；

　　6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品)；

　　7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!

　　關于退差價要求

　　1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈棄替差價，或下次購物給予優惠；

　　2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

　　3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!

　　3、裝飾公司流程管理制度

　　為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：

　　一、裝修申報程序：

　　1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。

　　2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

　　3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

　　4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

　　5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

　　6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

　　二、裝修范圍：

　　1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

　　2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；

　　3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

　　4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；

　　5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進行粉刷；

　　6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，( )并留好檢測口；

　　7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；

　　三、裝修施工管理：

　　1、裝修時間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。

　　2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

　　3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

　　4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。

　　5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、托書或相關書面證明；

　　四、違章裝修處罰：

　　1、責令停工。

　　2、責令恢復原狀。

　　3、扣留或沒收工具。

　　4、停水、停電。

　　5、賠償經濟損失。

　　6、視情節扣除管理押金。

　　7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

　　以上幾種處罰可同時進行。

　　五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。

公司業務管理制度3

　　一、前言

　　為充分發揮員工的積極性、創造性、實現公司的經營目標；體現公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發放及調整辦法等有關事項，結合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。

　　二、原則：

　　一切以集體利益、項目成功，為主要原則。

　　三、提成主體

　　1.提成主體為項目組，包括項目負責人及項目組成員。

　　2.每個項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業務開展。 3.項目負責人的職責：組織項目組；協調、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協調投標和項目實施工作；組織協調項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。

　　四、提成條件

　　1.公司對項目經理按公司規定的價格標準簽單所得銷售款項計入個人業績，予以提成計獎。

　　2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍，項目經理在項目開展過程中，報價必須高于公司規定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況，需降價進行銷售時必需向公司申請，由公司決定是否接單。

　　3.公司規定簽單價格：項目報價中毛利潤率大于等于35%。

　　五、提成辦法

　　每筆業務只有在規定時間內，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業務提成沒個季度統計發放一次。每筆業務的提成在計提當月發放70%，余下30%在每年的最后一個結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實施辦法如下：

　　 公司規定正常回款周期為90天，對在回款周期內回款的業務公司予以提成獎勵。 對90天的回款周期分三個時間段計提，以開票之日起計： 第一回款時間段為1-30天； 第二回款時間段為31-60天； 第三回款時間段為61-90天；

　　 對超過90天未回款業務，公司取消對該單業務的未還款部分的提成。 對超過180天未回款業務，公司將對項目經理進行相應的`處罰。 對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執行其計算提成有效時限，以合同規定的到期日開始分時間段進行計算。 對由于公司交貨、開票等內部原因造成的客戶延后付款，在核算提成過程中應予以考慮，并扣除相應的順延時間。

　　六、具體提成比例：

　　公司對業務類型不同分為兩種情況：

　　1、獨立找到新客戶，并運作完成的，按合同額20%計提；

　　2、獨立找到新客戶、由公司協助其運作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

　　項目的，計提標準為：

　　a)合同額在50萬以下的按2%計提；

　　b)合同額在50萬以上100萬以下的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提；

　　c)合同額在100萬以上的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提，100萬以上的按1%計提。

　　3、自第一單業務開始，6個月內視為新客戶，之后為老客戶。新客戶按上面標準執行，老客戶按上述標準的80%計算。獎勵 在簽訂合同時項目經理應盡量使用預付款條款，如在簽訂合同中有預付款，并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵： 預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。

　　七、具體發放辦法及調整：

　　1.在開票后在第一時間段內回款的按合同額的100%計提；2.在開票后在第二時間段內回款的按合同額的95%計提；3.在開票后在第三時間段內回款的按合同額的85%計提；4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天，則公司取消對該單業務的未還款部分的提成。

　　5.對超過180天未回款業務，從第181天開始，公司將按該業務額的0.5%按月扣除項目經理的工資收入；按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內收回，則公司將一次性補發原扣工資。 對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業務發生的，上述政策根據具體情況另行商議。 若在項目運作期間發生變化，比如人員數量發生變化或人員發生調整，可根據實際情況對提成部分的比例進行合理調整。

　　八、各種費用的承擔

　　1、業務招待費

　　a)業務費是招待客戶產生的費用，該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制，項目經理需要招待客戶的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的業務費，公司予以報銷，計入個人賬戶。 b)業務費按人建立獨立賬戶，可跨年使用。業務費必須用于對客戶的公關、業務招待，不得挪作它用。

　　c)業務費憑發票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關人員及職務，業務費應在規定的額度內使用，超過自理。

　　d)業務費經批準后可以預支，預支額應小于預期項目業務費金額，超過自理。 e)節約業務費用，公司獎勵給個人。

　　2、差旅費

　　業務費實行包干制，每人每天120元

　　九、項目合同及貨款回收

　　a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發貨。

　　b)所有合同應在財務、商務部備案。所有的驗收報告應及時提交商務部門備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應小于50％；安裝、調試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；尾款金額應不大于合同總金額的10％。

公司業務管理制度4

　　一、任務制定

　　1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。

　　2.20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。

　　3.各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。

　　二、管理規定

　　1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。

　　2.銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。

　　3.洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。

　　4.每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。

　　5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

　　6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。

　　7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。

　　8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。

　　9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等;予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成死賬的.，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。

　　三、人員

　　1.銷售經理1名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理;具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。

　　2.商務助理1名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由銷售經理負責。負責業務人員考勤;按照銷售經理提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況;銷售熱線的接聽和記錄;對業務來電保密;負責將業務來電信息交予銷售經理;負責各部門客戶資料的保存和管理分類;負責客戶電話回訪;解答客戶簡單技術問題;負責協助各部門人員業績月報的工作;客戶投訴意見歸納，并反饋各部門;協助業務人員制作銷售合同;負責合同統一歸檔管理;對打樣申請表信息進行統計，提交給銷售經理，以備對市場需求信息進行分析，公司商討提供更好策略。協調實驗室安排研發工作，以及技術部服務人員支持安排。

　　3.業務員4名：對項目負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。聽從公司市場區域戰略安排，跨區域信息需及時匯報公司，交由專人聯絡，不得對外泄露。

　　4.業務信息管理

　　5.銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄;助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。

　　6.業務人員只可用公司座機及配備手機號碼向外聯系業務。

　　7.通過銷售熱線聯系到的業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。

　　8.業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。

　　四、薪金管理與提成制度

　　1.新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。公司提供免費工作餐(午餐、晚餐)。

　　2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資(xx00元)+提成+通迅補貼(50元)+全勤(100元);轉正后：基本工資(1500元)+提成+通迅補貼(100-300不等)+全勤(100元)+交通補貼+住房補貼(100元)+獎金+社保。

　　3.提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　涂料銷售提成=銷售額×3%+高價銷售提成

　　(當銷售額低于本月任務額30%時不計提成)

　　設備工程提成=項目工程額×5%+獎金

　　(提成依照收回款數額計算)

　　4、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　5、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的10%將做為高價銷售提成。

　　4.薪金發放：

　　營銷助理基本工資按月足額計算發放。

　　業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾。發放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底隨年終獎一起發放。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其基本工資;若連續叁個月無業績，則予以解聘。

　　五、業務費用管理

　　1.業務人員市區交通按公交車費(標準為50元內)實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　2.外地出差住宿標準為80元/天(依當地情況而定,需電話與經理申請),餐補20元，車費另計，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　3.業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的5%;并請示銷售總監同意。

　　六、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵(月銷售冠軍必須超額20%完成月度銷售任務);

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，獎勵1500元;

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，獎勵4500元;

　　4、各種銷售激勵獎獎金統一在次月隨工資一起發放;(如業務員未工作到年底，年底獎金和另半數提成不予發放)

　　5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎，老板不參與評獎;

　　6、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額三倍的懲罰，從當月工資中扣除。

公司業務管理制度5

　　一、業務部職責

　　業務部門負責公司業務的獲得和業務過程的操作，其工作范圍和職責主要有：

　　（一）負責客戶的聯絡和業務的取得，負責業務流程和實際操作；

　　（二）負責公司業務規劃，建立業務臺賬，監督業務運營；

　　（三）負責公司業務相關資質，證照的辦理和年檢工作。

　　（四）負責公司業務資料收集、整理和聯絡

　　（五）配合公司和相關部門的關系處理以及優惠政策的取得。

　　二、業務分工

　　（一）公司負責人兼任業務經理，職責為：

　　1、負責公司國內外客戶聯絡；

　　2、負責公司業務過程監控；

　　3、負責公司業務臺賬的建立和記錄；

　　4、負責公司國外事務的管理和執行；

　　5、負責公司資金的運作和審批管理；

　　6、處理公司所有突發事件；

　　7、公平合理的安排工作任務。

　　（二）公司業務人員職責

　　1、公司業務單證的傳遞和回收；

　　2、業務詢價和初步報價；

　　3、業務資料的收集整理；

　　4、業務過程的隨時跟蹤；

　　5、業務證照的辦理和年檢；

　　6、業務運輸發貨和海關商檢等手續的辦理；

　　7、配合財務人員的各項工作中得車輛使用；

　　8、所有客戶資料的備案；

　　9、完成領導交辦的.事物。

　　三、業務流程

　　1、取得業務后兩日內應當立即將核銷單和報關手續交付報關運輸單位或者客戶；

　　2、核銷單在財務備案去處以后應當立即發出并在發出以后一個月內負責催收報關單、核銷單和運輸手續；如不能及時收回，需要向公司負責人闡述理由；

　　3、取得相關業務單證兩日內必須立即交給財務人員準備退稅手續；

　　4、公司業務經理交辦的價格咨詢和運輸咨詢等業務必須在兩日內以口頭或者書面方式向業務負責人交代辦理結果；

　　5、公司相關資質和證照的辦理必須在規定時間內完成；

　　6、領導交辦的業務事項和其他事項必須在兩日內拿出結果，未辦理妥當，必須有正當的理由；

　　四、處罰

　　違反以上任何一條，未給公司造成損失的，每次罰款50元；給公司造成輕微損失的，相關責任人要予以賠償并接受公司罰款處理；造成較大損失的，由公司董事會研究對其進行處罰；

公司業務管理制度6

　　為了進一步規范xx門窗有限公司的各項管理制度，確保公司各項業務有序順利發展，全面倡導以“以誠信促發展，以質量增效益”的公司宗旨，以年度120分目標考核管理獎懲辦法量化員工工作績效考核，特制定如下管理制度：

　　考勤管理制度

　　一、為了加強公司的考勤管理，維護公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有員工必須自覺遵守勞動紀律。按時上下班，不得遲到，不得早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得吵架、打架、打牌、玩手機等與工作無關的事項，外出辦理相關業務須報請本部門負責人同意，違者每次扣發年度目標考核管理獎1分（員工月工作日27日，管理人員加班按基本工資補發；輪休由各部門負責人安排。夏天作休息時間：8時一12時，14時一19時；冬天作休息時間：8時30分一12時，14時一18時；門店員工中午要保證二人看店銷售）。

　　二、公司員工休息及夜間加班。由鄧總統一安排調度指揮,員工必須服從指揮，無正當理由無故缺崗加班的，違者按曠工處理，并扣發年度目標考核管理獎2分(門窗生產車間加班工資，由公司按計件工資核發);

　　三、嚴格執行請銷假制度。公司員工因事請假1天(含1天)由所在部門負責人批準,部門負責人、員工請假2天（含2天）由鄧總批準，月請假超過3天的，每天扣發年終目標考核管理獎1分，未經批準離開工作崗位的按曠工處理，每天扣發年度目標考核管理獎1分(婚、喪、產假，由鄧總特批不作該請假范圍內).

　　四、公司每十天召天一次部門負責人工作生產調度會議，通報勞動紀律、生產、業務等相關工作情況，每位部門負責人對前期工作簡要總結和下一步的工作計劃打算；部門負責人未經鄧總批準請假的不得缺會，違者一律按無故缺會處理，每次扣發年度目標考核管理獎1分(開會時間:10、20、30日晚7時，地點：鋁合金生產加工廠)。

　　五、員工考核考勤原則上由各部門負責監督考核，部門負責人要秉公辦事，認真負責，嚴格履行“一崗雙責”管理制。如弄虛作假，包痹袒護本部門員工早退、曠工、遲到、工作時玩手機等問題的，一經查實，一律按員工違規負同等責任扣發度目標考核管理獎分；

　　材料、營銷、生產、安裝、貨款回收工作責任制

　　一．倉庫保管材料員。對出入庫的材料名稱、規格、數量、金額驗收確認無誤后，方可簽發三聯單據辦理出入庫手續。平時要掌握各種材料性質及用途，每月對出入庫的材

　　料進行盤點，做到帳、物、票一至，對損壞的材料要填報三聯單據報生產廠長、鄧總審定簽發后方可入帳，材料員因工作失誤造成的損失，每次扣發年度目標考核管理獎1分。

　　二．技術總監、后勤部長負責甲方門窗尺寸規格草圖制作，交設計員制圖后再呈報技術總監、后勤部長審核，三人簽名，將設計圖紙交門店長下單到生產車間保管員安排加工的原材料及設計圖交生產廠長、生產隊長安排員工進行樣品下料制作，再經技術總監、后勤部長、生產廠長審核，確保樣品制作無誤后，生產車間方可大批量按合同生產加工，對未按該規定制作審核把關造成加工材料損失的，由上述相關責任人承擔(來自:小龍文檔網:門窗公司業務管理制度)損失，并扣發年度目標考核管理獎2分；

　　三．設計員未按技術總監、后勤部長負責甲方門窗尺寸規格草圖制作及甲方提出的要求制圖，并擅自改變制圖規格形狀后，未經技術總監、后勤部長審核簽名交門店長下單加工的，每次扣發設計員年度目標考核管理獎2分；

　　四．安裝隊從生產車間領出的`加工材料。必須經倉庫保管員，生產廠長清點開出三聯單據簽名，方可領料出庫安裝，安裝人員在運輸、下料安裝過程要妥善愛護加工好的材料，因工作失誤損壞的加工材料，扣發責任人年度目標考核管理獎2分、隊長1分。

　　五．公司員工有責任和義務對貨款的回收。對單位和個人加工安裝的門窗一律簽定合同，并電話跟蹤服務回訪，

　　督促甲方按合同履行付款義務，對未按合同要求付清貨款的，業務員應跟蹤在一個月內將貨款回收，未收回貨款的每戶每月扣發業務員年度目標考核管理獎1分（收回貨款后，報請鄧總批準可恢復被扣分值）。

　　六．生產車間工作人員必須要遵守安全操作規程，嚴禁違規上線作業，嚴禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套進入生產車間作業，嚴禁將非工作人員帶入生產車間，違者每次扣發年度目標考核管理獎1分。

　　衛生、食堂、車輛、財務工作責任制

　　一．每天早上由各部門負責人組織本部門員工對責任區進行打掃。生產車間按各自生產線進行清理打掃，對臟、亂、差的部門，扣發部門負責人年度目標管理獎1分、員工0.5分。

　　二．食堂工作人員要保持食堂清潔衛生、整潔。對食物的采購要精打細算，力行勤儉節約，適時安排每天的用餐，嚴格實行員工實名報餐制，每天每位就餐員工餐費成本控制在10元內，超額部分由食堂工作人員承擔，按時用餐，如發現食堂衛生臟、亂、差，每次扣發食堂工作人員年度目標考核管理獎1分（員工家屬到食堂用餐按每人每餐5元收費；用餐時間：冬季早餐8時至8.30分、中餐12時至12.30分、

　　晚餐18時至18.30分；夏季早餐7.30分至8時、中餐12時至12.30分、晚餐19時至19.30分）。

　　三．公司工程車輛必須用于工作。駕駛員要遵守“交通安全法規”，安全行駛，愛護、維護、保養好工程車輛的安全性能，嚴禁公車私用，未經鄧總批準將車輛用于非工作，一律追交油費100元，并扣發年度目標考核管理獎1分；

　　四、公司財務嚴格實行鄧總一支筆審批。公司管理人員確因工作需要支出工作經費的，經報請鄧總同意，憑發票經鄧總審核，方可到財務報賬。

　　附：1、公司管理制度如存在不宜事項待以后工作中完善；

　　2、本管理制度只限于本公司員工；

　　3、本管理制度解釋權歸公司董事長；

　　4、本管理制度自宣布之日起執行。

永興xx門窗有限公司

　　二0一四年二月二十日

公司業務管理制度7

　　1、塑料公司業務部管理制度第一章總則第1條目的為規范業務部人員之工作，有助于業務工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業務部全體同仁。第二章機構與職責本部門是新航公司業務的職能部門，具體職責如下：第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯系；第3條根據客戶需要進行產品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關部門。第5條執行相關的程序組織調整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯絡調查客戶滿意度，確保客戶的要求能在整個公司里傳達并得到滿足。第7條根據客戶定單

　　2、進行量產及打樣計劃之安排。第8條完成公司領導臨時交辦的各項任務。第三章營銷計劃與市場開發

　　第1條營銷計劃

　　（1）業務部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的制定需結合市場及企業生產能力，目標包括營業目標及市場開發目標。

　　（2）目標制定后需分解到各類產品及業務負責人和落實到每季度。制定好目標需經最高主管簽核，簽核后的`將公布及傳達到各事業體主管，要求協助及配合。

　　（3）業務部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業務的開發及維護方面提供指導及建設性要求。

　　（4）業務根據落實到個人的目標及計劃切實執行，主要通過在現有客戶群基礎上擴展業務量和增加業務范圍。

　　第2條市場開發

　　（1）開發新客戶作為業務

　　3、人員能力考核最高的指針，開發方式主要通過現有客戶介紹和陌生開發，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

　　（2）業務人員針對所有客戶需經常走訪，保持良好的關系得到有效的信息。產品的報價及合同的評審和客戶的服務見ISO9001：20xx之產品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調查程序等程序執行。第四章業務助理管理第1條業務助理需根據客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業助需將客戶需求信息傳達給生管及相關單位，并跟蹤生產排程、掌握生產進度。第2條客戶出貨信息由業助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據客戶別協助業務進行對賬并形成對賬單，交業務確定后通知財務開具發票，交業務將其發票送給客戶。第五章信息的保密第1條業務部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯系信息、售價、機種等相關信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業務單位所屬業務人員，必須經部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經總經理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業務部負責解釋、修訂完善。

公司業務管理制度8

　　為了能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，增強企業自身的經營能力和抗風險能力，加強員工的責任感，提高銷售業績充分發揮員工的工作積極性和創造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規章制度。

　　1、銷售部人員應做到對企業忠誠，敬業、奉獻、團結，并嚴格遵守《保守公司商業秘密協議書》的內容規定，保守公司商業秘密（如銷售網絡明細、銷售策劃、營銷政策等）如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開除，并追究相應的經濟損失及法律責任。

　　2、要廉潔奉公，嚴禁賄賂，如有違反輕則扣罰，重則開除并移交司法部門。

　　3、業務員必須將自己開發的客戶名稱、聯系人、地址、電話、傳真、品種、單價、月銷售及銷售額全部報給公司財務部，以便公司全面管理。新開發的客戶一定要認真填寫銷售記錄表，所填內容必須與實際相符，回收貨款金額，單價應與實際銷售金額相符，如有弄虛作假，一經發現，第一次給予銷售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。

　　4、公司每月對業務員進行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續五個月被評為最差員工，公司將予以辭退。

　　5、業務員應與公司共同發展，跟上公司的高速發展，如完不成銷售定額，公司將予以辭退。

　　6、銷售部每周六應報出下一周的用車計劃。

　　7、對客戶文明禮貌，搞好客情關系。

　　8、業務員未經申請同意產生的任何費用，將由個人承擔。

　　9、業務員要保證及時送貨，并保證所送貨物的完整。

　　10、業務員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，（特殊情況如有業務經理同意除外）每拖延一天扣罰20元。

　　11、業務員應如實填寫行車路線，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開除。

　　12、業務員在出差前應先寫好出差申請，寫明出差地址、時間、銷量及回收貨款等情況，未經批準的出差線路一切費用自負。

　　13、業務員出差后必須認真記錄工作日記，內容應為每天什么時間到什么地點，與什么人談了什么業務，結果如何及何時返回住處；日記還應寫出該客戶的姓名、地址、電話、并做到每3日向公司部門經理或總經理電話匯報工作，應提供所在地居住電話。出差回公司后應及時將工作日記交予總經理審查。每拖延一天扣罰50元。無工作日記扣罰200元。

　　14、外埠銷售員或銷售經理出差前應先寫出差申請，報總經理批準后方可到財務部借差旅費，出差回連后為第一天休息，第二天應到公司對賬，并將出差工作日記等銷售情況向總經理匯報，作息時間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。

　　15、由于業務員工作的特殊性（客戶訂貨必需及時送到）因此，休息日一定要保證電話正常開機，如有訂貨，及時與公司聯系送貨方式，電話關機每次扣罰20元。超過三次者扣罰100元。公司不再補助電話費。

　　16、業務員應按公司規定的`銷售價格進行銷售，不得自行變動銷售價格，特殊情況應向業務經理或總經理匯報，經研究批準后再決定按什么價格方式供貨。如未經請示隨意降低價格造成損失，由業務員承擔。隨意提高價格的按提高價格部分雙倍處罰。

　　17、業務員在給客戶供貨時應根據經銷商的銷售能力，當地氣溫及產品保存方法、保質期等情況適量發貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地后，第二個月內必須過問銷售情況，如有積壓，必須馬上調貨；如有不負責任盲目超量發貨造成滯銷變質退貨的，運費由業務員承擔，退貨的損失由公司、業務員各承擔一半。

　　18、業務員必需有極強的責任心，對所維護的客戶必須每月要走訪或電話查詢兩次以上，如發現有缺貨超過一周現象者，少一個品扣罰20元。

　　19、業務員當天銷售回收的貨款，回公司后，必須馬上將貨款交到公司財務部，并與財務部講清該批貨款是哪個經銷商或客戶的返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個月的客戶由業務員個人承擔欠款（特殊情況經總經理批準除外）每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須說明清楚，并有欠條。收取支票，應先進行審核（字跡工整，日期在十日之內）。不能接收過期和遠期支票。不按時對帳的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。

　　20、業務員應虛心接受財務部的監督，財務部每月將與所有客戶對帳，業務員應積極配合，按時到財務部對帳，外地未回公司的業務員應電話對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須說明清楚，并有欠條，不按時對賬的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。

　　21、如有客戶投訴，比如：銷售價格高于公司規定的價格、服務態度不好、不及時送貨、該調換貨的不予調換等，（業務經理或總經理同意的特殊區域除外），經查證屬實，將對業務員進行處罰，每次扣罰50—100元，并收回此客戶，交給其他業務員管理。

　　22、業務員未經許可，不允許到生產車間，如有違反，每次扣罰200元。

　　23、業務員年終完成銷售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成并漲工資二至四級。

　　24、業務員有突出貢獻者，經業務經理申請，報總經理批準，公司將給予、重獎。

　　25、業務人員應熟記本公司的企業精神、經營理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。

公司業務管理制度9

　　第一章 總 則

　　第一條 為把公司的各項經營治理活動納入法制化治理軌道，規范公司法律事務治理工作，保護公司的合法權益，根據有關法律法規的規定，特制定本細則。

　　第二條 本規定適用于公司及各合資公司。

　　第三條 公司設立法務專員、法務員，負責公司法律事務治理工作，企業管理中心是公司的法律事務咨詢與涉法事務的專職處理部門，負責處理公司的相關法律事務，包括辦理訴訟及非訴訟案件，協助起草和審查合同，法律知識培訓，對公司的經營治理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風險性分析。

　　第四條 公司各部門及合資公司必須嚴格執行本規定，積極履行各項職責，做好法律事務治理工作，對違反本規定造成公司損失，涉嫌構成犯罪的，將依法追究其刑事責任。

　　第二章 合同治理

　　第五條 合同治理實行會簽、審核責任制原則和安全、效益原則。公司合同須按照公司的合同匯簽審核制度。原則上除其它部門會簽外，均應由法務員或專員審核匯簽后才能簽訂。

　　企業管理中心根據其職責權限對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監督。

　　第六條 合同審核的基本內容：

　　1、合同締約方主體、企業資質的時效與合法性；

　　2、合同標的合法性；

　　3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞；

　　4、與合同業務有關的其他法律問題；

　　5、公司合同資料的收集、整理、保管和及時歸檔；

　　6、需審核的其他內容。

　　第七條 承辦部門在合同簽訂過程中須將與本合同有關的資料作為附件供會簽審核參考。

　　第八條 公司實行法務員或專員對重大合同提前參與制度，可以對重大合同 的立項、簽訂、履行、審核進行全程參與。

　　第九條 涉及公司重要的或標的額較大的合同談判，應有和經濟、技術等專業人員參加。

　　第十條 合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應將合同文本草案、及與合同有關的證明材料，一并提請會簽審核。

　　在會簽審核合同（或草案）時，可根據需要，要求承辦部門或承辦人提供與合同有關的補充證明材料和說明有關情況。

　　承辦部門或承辦人應對其提供材料和說明的情況的真實性負責。第十一條 承辦部門或承辦人向提供合同（或草案）時，應預留至少 2 個完整工作日供其會簽審核；會簽審核部門因特別情況需延長會簽審核時間的，應向承辦部門或承辦人申明理由。

　　各會簽審核部門應在規定的會簽審核時限內提交書面會簽審核意見或法律意見書，逾期未提交書面會簽審核意見或法律意見又不申明延期理由的，視為完全同意合同草案。

　　第十二條 各會簽審核部門在會簽審核合同時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在會簽審核意見或法律意見中予以明示并提出修改意見；需要退改時，應連同全部文件退還承辦部門或承辦人。

　　第十三條 合同承辦人員對會簽審核部門提出的意見必須予以采納，但經負責合同裁定的公司總經理或平臺中心負責人明確書面批示不予采納的除外。

　　第十四條 合同文本原件公司至少應持二份，合同文本由企業管理中心、具體業務部門各保管一份合同文本原件。

　　第十五條 合同承辦人發現合同對方不履行或不全面、不適當履行合同，或收到對方對我方履行合同提出的異議時，應立即書面報告部門負責人和法務員或專員，并在法定或約定期限內，以法定或約定方式向對方提出異議或予以答復。變更或解除合同的通知或復函須在法定或約定期限內經法務員或專員審核、備案后發出。

　　第十六條 在合同簽訂或履行中發生糾紛，應首先采取協商、調解方式解決，能夠達成一致意見時，應依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。協商、調解不能達成協議時，承辦人應及時向公司負責人或簽約人匯報，并報法務員或專員做好仲裁或訴訟預備。在合同糾紛處理過程中，未經法務主管部門負責人或公司領導同意，不得向合同另一方作出實質答復、提供文件資料。

　　第三章 訴訟與非訴訟案件治理

　　第十七條 訴訟是指以本公司為一方當事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務活動。這些訴訟案件包括：民事訴訟案件（包括不服勞動仲裁裁決的訴訟）、行政訴訟案件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件。

　　第十八條 非訴訟是指以本公司為一方當事人，采取協商、調解、仲裁、復議等方式解決有關糾紛或爭議的法律事務活動。

　　第十九條 公司負責人及案件起因人與起因部門負責人負有配合、協助處理案件中的相關問題、收集和提供案件的原始證據及相關依據的責任。

　　第二十條 公司所有員工在經營治理活動中發現公司的利益可能或正在受到損害，有義務及時向所在部門、單位的負責人反映；部門、單位的.負責人應在得知情況之日起五日內以書面形式呈報法務員或專員，需要采取緊急處置措施的，部門、單位的負責人還應及時采取緊急處置措施。

　　法務員或專員應在 2 日內對呈報單位書面答復，法務員或專員認為有必要采取訴訟措施的，應立即告知公司總裁或公司負責人，并評估訴訟風險。法務員或專員認為不需采取訴訟措施，應書面通知呈報單位并告知如何避免公司利益受損。

　　法務員或專員可根據案件具體情況報請領導批準對外委托律師進行法律協助。

　　第二十一條 在案件審結后，依據人民法院的生效判決，應繼續作好執行階段的工作，對方當事人逾期不履行生效協議、裁決、判決時，承辦部門或承辦人應及時向公司負責人匯報，并報在法定申請執行期限內，向人民法院申請強制執行。

　　第二十二條 案件處理完畢后，由法務員或專員負責對全案情況進行小結，形成材料向公司領導匯報，并向有關部門、人員酌情通報，條件答應可作為法制宣傳教育材料加以運用。

　　第二十三條 法務員或專員應當系統全面地對案件材料進行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度。

　　第四章 法律事務咨詢指導

　　第二十四條 法務員或專員通過咨詢、指導的方式，協調處理公司各職能部門及合資公司涉及的法律事務，使公司的經營治理活動符合法律法規的規定。

　　第二十五條公司各職能部門及公司經營治理人員對在公司經營治理活動中遇到的需要咨詢的事項，應主動以口頭或書面的形式向法務員或專員尋求法律咨詢，并認真聽取法務員或專員的法律意見。第二十六條 法務員或專員有權主動對公司各職能部門及合資公司的經營治理活動提出法律意見，出具法律意見書。

　　第五章 法律知識培訓與考核

　　第二十七條 公司為了提高公司人員的法律意識和法律素質而進行法律知識培訓，由法務員或專員負責，相關部門協助。

　　第二十八條 法律培訓應結合業務工作實際，進行案例分析，解決業務工作中的重點、熱點、難點問題；對新頒布或修訂的和業務工作有密切聯系的法律、法規、規章，應及時組織學習、培訓。

　　第六章 附 則

　　第二十九條 本制度與有關法律、行政法規、部門規章或其他規

　　范性文件及公司章程有沖突時，按有關法律、行政法規、部門規章或其他規范性文件及公司章程執行。

　　第三十條 本制度的解釋權與修訂權屬于企業管理中心，本制度自公司總經理批準之日起實施。

公司業務管理制度10

　　第一章 總則

　　第一條 為加強本公司業務管理，明確職責范圍和執業人員的崗位責任，不斷提高專業水平和工作質量，為客戶提供優質服務，根據《中華人民共和國公司法》精神，結合本公司實際情況，特制訂本制度。

　　第二條 全公司人員在執業中必須執行相關執業準則規范的有關規定，嚴格按本公司制訂的《執業手冊》和各項規章制度操作。

　　第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執業進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。

　　第四條 執業質量與職業道德是我公司的生命所在。對于注冊師執業準則規范等規定，應切實執行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規行為，將嚴肅處理。

　　第五條 業務承接。對外拓展業務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業務承攬后，應及時簽訂業務約定書。業務約定書一式三份，由公司領導簽署。業務項目由公司統一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執業，凡執業人員與委托人有利害關系的應予以回避。

　　第六條 業務實施。本公司執業一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執業。

　　第七條 報告簽發。為控制本公司的業務風險，穩步發展業務，報告必須經分級復核、公司領導簽發、注冊師簽署、咨詢費用收妥后方可發出。各級執業人員應認真履行本管理制度第二章規定的崗位職責，并按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。各種需注冊師簽署的業務報告，必須有屬注冊師簽署。特別重大的業務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發出。

　　第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業務檔案，各級技術人員應按規定編制工作底稿，并分類、編號，經項目經理復核后裝訂成冊，業務報告發出一周內檔案必須歸檔。

　　第二章 崗位職責

　　第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。

　　第十條 總技術負責人。是對全公司經營管理、執業質量、業務開拓全面負責。具體包括：

　　1、組織制訂本公司的各項業務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。

　　2、組織全公司專業人員按照獨立執業準則的規定和要求，獨立、客觀、公正執業，出具真實、合法的業務報告，為客戶提供優質服務。

　　3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，并建立和完善專業人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。

　　4、組織制訂的修改專業操作規程和工作底稿，使工作符合執業準則和規范指南的要求。

　　5、對重大項目的風險進行評估，并形成相應的工作底稿。

　　6、組織、協調公司內各部之間的工作，督導業務部按時、按質、按量完成各項工作。

　　7、統一調度重大項目的執業人員，批準重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發各種業務報告。

　　8、對簽發的業務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。

　　9、加強與各主要客戶的聯系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業務。

　　10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業務洽談，努力拓展業務領域。

　　11、組織、實施全公司專業人員的后續教育，不斷提高專業水平。

　　第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。

　　第十二條 項目負責人職責項目負責人是執行各項業務的直接組織者，是執業小組的現場負責人，也是質量監管的第一個環節，職責十分重大。

　　1、全面負責本項目的執業質量，對公司領導負責。

　　2、嚴格執行本公司各項操作規程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業人員協助完成）。

　　3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準后的工作程序組織各項具體業務工作，優質、高效完成承辦的業務。

　　4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執行的充分性及替代程序的適當性負責。

　　5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復核意見，對其規范性負責。不規范的工作底稿，項目負責人有權監督專職人員作出補充、修改，并對未指導或指導不當而產生的不規范性、不真實性負責。項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負責。

　　6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。在業務工作中發現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業務主管部門取得聯系，征求意見。

　　7、在實施執業期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規范負責。

　　第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執行者。其主要職責包括：

　　1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業務質量，對項目負責人負責。

　　2、嚴格執行本公司各項操作規程，認真執行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。

　　3、根據本公司的執業手冊要求編制業務工作底稿，確保工作底稿規范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。

　　4、就工作中發現的`問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的。認可。

　　5、根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。

　　6、必要時，在項目負責人指導下，協助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執行項目負責人分配的其他工作。

　　第三章 分級復核

　　第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。

　　第十五條 總經理復核的內容

　　1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。

　　2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。

　　3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。

　　4、業務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。

　　5、其他重大事項的記錄資料。

　　第十六條 總技術負責人復核的內容

　　1、工作計劃是否經核準，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。

　　2、項目負責人編制的工作底稿。

　　3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。

　　4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。

　　5、報告的內容、類型是否符合有關規定。

　　6、項目負責人對業務助理人員督導是否恰當。

　　第十七條 項目負責人復核內容：

　　1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。

　　2、報告格式是否規范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協會規定的要求。

　　3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規范、標識一致、記錄清晰。

　　4、工作底稿的內容是否規范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。

　　5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業務的具體情況予以增加，目的在于確保執業質量，控制執業風險。

　　第四章 附 則

　　第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發現，即分別情節輕重對其作出警告、扣發工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規規定予以追償。

　　第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執業人員的專業崗位基本職責。

　　第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。

　　第二十一條 本制度自20xx年10月10日起執行。

公司業務管理制度11

　　一、在公司上班期間注意事項

　　1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡為準。

　　2、上班時：

　　⑴每天要打30個電話，拜訪新客戶(以電話記錄為準

　　（2）每天約了10來面試（以面試登記表為準）

　　（3）洽談幾家客戶；

　　（4）哪些比較有意向；

　　5)客戶實力口碑如何；

　　（6）成交機會如何；

　　（7）有哪些需要解決；

　　3、熟記行業知識、簡單操作方法、市場賣點、了解公司與市場基本情況。熟知現貨優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　4、上班時嚴守自己的`崗位不得與其他同事打鬧。

　　5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。

　　二、業務員工作職責

　　1、認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。

　　2、熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據行業發展情況和國家的相關政策，搞好市場預測及時調整銷售策略，確定主攻方向和目標。

　　3、注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。

　　4、嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不得泄露與他人。

　　5、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。

　　6、必須全面了解交易所的歷史及優點和發展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；

　　8。在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。

　　9、在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。

　　10、認真為新老客戶服務，提高客戶和服務中心對公司的美譽度和信譽度。

　　11、認真做好售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，請示領導同意后實施。

　　12、完成公司領導交辦的臨時工作。

　　13、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

　　三、業務員出差制度

　　1·凡出差之前業務員必須向公司申請，批準后方可。

　　2·具體出差時間及地點由公司統一安排、確定有效。

　　3·出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準（如出現其他事項費用自負）。

　　4、費用支出：出差前只能預支車費。

　　5、以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經發現后果一切自負。

　　四、業務員出差在外期間所需注意事項：

　　⑴出差每到一個地方業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。

　　⑵業務員出差期間，不得關機，否則每一次關機罰款10元。

　　⑶出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。

　　⑷每月出差回公司后，應積極遞交出差總結、名片、客戶名單表、票據經老板核對批準后交與財務方可報銷。

公司業務管理制度12

　　一、通訊方面：

　　1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

　　2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

　　3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作時間：8：30—17：00。

　　2、簽到制度

　　市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。

　　4、遲到、早退：

　　遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。

　　5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

　　6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。

　　7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

　　8、全勤：當月全勤者獎勵50元。

　　三、會議制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，

　　2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的'問題進行反饋、溝通、解決。

　　3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

　　四、終端業務員拜訪制度：

　　1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。

　　2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。

　　3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。

　　五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

　　4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。

　　（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。

　　2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

　　3、工作期間，不能飲酒。

　　4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

公司業務管理制度13

　　為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）。

　　三、出庫

　　根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結賬時與財務核對），一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

　　五、原則上按先進先出法發放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的`商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

　　第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。

　　第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：

　　一是符合海關報關單填制規范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。

　　第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。

　　第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。

　　第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。

　　第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

　　第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

　　第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的國是否正確。

　　第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。

　　第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

　　第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

　　第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。

　　第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。

　　第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

　　第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。

公司業務管理制度14

　　一、考勤制度

　　1、凡是在廠業務員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。

　　2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經理批準，到達目地以后必需用當地固定電話向行政部報到，每天早上8：30時以前用當地固定電話報到，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當地固定電話報到，時間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當天補助和工資。

　　3、如用手機報到不記考勤，且不報當天補助和扣除當天工資，如查出作弊現象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。

　　4、業務員每月出勤天數26天為滿勤。

　　5、業務員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發現不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。

　　6、業務人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發現當月所有差旅費及補貼不予報銷。

　　7、業務人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當月工資。

　　二、報表管理制度

　　1、每月出差所發表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經理批準，否者當月差旅費不予報銷。

　　2、如發現虛假和抄寫現象不予報銷差旅。

　　三、報帳制度

　　1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當天差旅。

　　2、出差當天和回差當天以電腦票為主。

　　四、不許私自向經銷商借錢借物。

　　五、在市場上，業務人員不允許存在招待費用。若出現有個人承擔全部費用

　　六、不經公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔全部責任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執行。

　　七、業務人員客戶來公司洽談業務，須吃住，必須填寫必須填寫《客

　　人用餐住宿申請單》由部門負責人批準，行政部統一安排。

　　八、開會期間

　　1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內罰20元；10分鐘以后罰50元。

　　2、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。

　　九、所有業務人員手機必須保證24小時開機，發現關機一次罰款50元，二次扣除全部手機費

　　十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網，不準打補克，不準玩游戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。

　　十一、業務人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否則扣除全部工資和差旅。

　　十二、以上制度從即日起執行

公司業務管理制度15

　　一、在公司上班期間留意事項

　　1、上下班時間：每天早上8：30上班，17：00下班。市內業務人員以早上簽到時間為準。

　　2、上班時：每天要訪問30個終端，并對終端內的狀況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。

　　3、熟記行業學問、簡潔操作方法、市場機會、了解公司與市場基本狀況。熟知我司現行的優勢優勢，并能形成一套有見解的勸說客戶的`理論。

　　4、上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

　　5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。

　　二、業務員工作職責

　　1、仔細執行公司的各項規章制度和部門管理規定。

　　2、喜愛本職工作，聽從公司的工作支配，依據市場狀況制定下期市場操作方案，確定主攻方向和目標。

　　3、留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作。

　　4、嚴守公司的各項銷售方案、行銷策略等商業機密，不得泄露與他人。

　　5、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造誠信機會。

　　6 、在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。

　　7、在業務中消失問題，準時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。

　　8、仔細為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。

　　9、完成公司領導交辦的臨時工作。

　　10、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

　　三、農村及周邊業務員

　　⑴農村業務員必需用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。

　　⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。

　　⑶農村走訪的業務人員應合理支配工作時間，要有工作方案，走訪終端要有終端的具體檔案，并分析競爭對手信息，并準時像公司匯報，以便做出下步的市場分析方案。

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