酒店管理制度(15篇)

　　在當今社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的酒店管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒店管理制度1

　　酒店經營中發現，廢舊物資不斷增多，其收入也隨之增加，為加強管理，堵塞漏洞，取得廢品的.最大價值，現重新規范有關廢品回收及分成制度。

　　1、由財務部倉庫設立廢品庫，各部門廢舊物資應集中退庫，各退庫部門應有具體操作此事的管理及經辦人員，并且長期與庫房聯系。各部門不可積壓廢品，每周退庫應把各部門廢品全部退庫。不可私自處理廢品，否則視為作弊。具體退庫時間暫訂為每周星期五下午。

　　2、廢品退庫后，財務部收貨人員開具入庫單并簽字，此單還應由退庫部門主管以上人員簽字確認，方可作為分成依據。

　　3、所回收廢品由倉庫集中處理，回收款項應及時上交計財部總出納，并不定期上報“廢品報價單”(隨行情變動)。

　　4、關于部門分成：凡屬酒店額外回收的廢品(見附表1-14項)收入，其款項按酒店55%，退庫部門40%，財務部倉庫5%進行分成。

　　5、各部門分成款項三個月結算一次，由倉庫制表，計財部審核，按規定手續領取。

酒店管理制度2

　　1、工作當中應當注意自己的儀容儀表、禮節禮貌，遇見領導與同事應當主動問好，熱情待人。工作期間，注意自己的行為規范，站有站姿，坐有坐姿，不準嬉戲打鬧。

　　2、不得使用酒店物品，私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。

　　3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗，如有發現私自帶入洗衣房清洗者，違紀員工與當班主管、組長一律各處以五十元罰款。

　　4、所有送洗的.員工制服必須經過制服房，由制服房統一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服，嚴禁為其他部門員工清洗私人衣物。

　　5、工作中需聽從上級領導的工作指令，服從領導的工作安排，嚴禁頂撞上司。工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的閑雜活動，不妨礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經獲準后方可離開崗位。

　　6、所有送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進行洗滌，未經洗滌的布草不得直接返回送洗部門。

　　7、操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下按照要求進行操作，不準野蠻操作，對于在工作中故意野蠻使用機器者，一律從嚴從重處罰。機器如發出異常聲音，應當立即停止機器，報告主管。

　　8、使用原料，要嚴格按照原料投放比例投放，杜絕浪費。嚴禁未經請示私自改動原料投放比例，嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出，一經發現，一律按偷竊處理。

　　9、對于自己無法處理的問題要及時向上反映，不得擅做主張，否則，由此引發的后果由相關責任人承擔。

　　10、工作當中應當本著友好相處、互相幫助的原則，嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結派，做有損部門團結的事情，如有此類事情，一經查實，一律嚴肅處理，直至除名。

酒店管理制度3

　　總則

　　第一條為規范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。

　　第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規定。

　　第一節資金計劃管理

　　第三條集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。

　　年度資金計劃

　　第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。

　　第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發，作為酒店集團資金營運目標和規模。

　　月度資金計劃

　　第六條月度資金計劃是酒店根據每月實際完成經營任務和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監控。

　　第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。

　　第八條月度資金計劃的執行規定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。

　　第二節付款審批管理

　　合同付款審批

　　合同請款及規則

　　第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規定執行。

　　第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。

　　第十一條付款審批表及相關資料

　　請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額(或預計總額)、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執行情況的附件。

　　第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。

　　第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。

　　第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。

　　第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。

　　第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。

　　合同付款審批職責

　　第十七條各單位具體審批職責

　　1.跟蹤部門和跟蹤人

　　1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據付款內容附齊資料:

　　1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部

　　1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)

　　1.1.1.2廣告實際發布統計表、樣報

　　1.1.1.3監播證明和質量驗收簽證表

　　1.1.1.4營銷費用預算

　　1.1.2工程維修合同--工程部

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.3購銷合同--相關經辦部門

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等

　　1.2由跟蹤單位負責人審批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;

　　2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規定權限進行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規定程序辦妥付款審批，對合同規定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。

　　2.3由酒店負責人確認合同執行情況;

　　3.酒店集團對口職能部門

　　酒店集團各對口職能部門審核管轄內的合同付款是否符合合同執行情況。

　　4.審核部

　　對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，但付結算款時必須經審核部審核并簽名。若合同在執行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。

　　5.酒店集團財務管理部

　　5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;

　　5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;

　　5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理意見;

　　5.4復核付款金額是否正確無誤;

　　5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據;

　　5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;

　　5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。

　　6.酒店集團總經理

　　酒店集團總經理對月資金計劃內20萬元以下的合同付款進行審批。

　　7.集團財務副總裁

　　集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

　　合同付款審批權限和程序

　　第十八條各級審批權限和程序

　　1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區公司審核部

　　2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的'合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃內金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)

　　非合同付款審批

　　開業前行政管理費付款審批

　　第十九條開業前行政管理費付款審批

　　酒店經辦部門xx酒店財務負責人xx酒店總經理xx酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　行政管理費付款審批

　　第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。

　　第二十一條行政費用實行預算管理。

　　第二十二條行政費用預算內付款審批程序

　　原則:

　　1.年度預算不得超支。

　　2.年內各月累計<=各月累計預算的110%。

　　3.工資福利、業務費、交通費、全年度內不能單項超支。

　　審批程序:

　　1.酒店行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.酒店集團總部各部門行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　3.酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。

　　第二十三條行政費用預算外付款審批程序

　　1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。

　　2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。

　　3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。

　　行政管理費外付款審批(預算內)

　　第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。

　　第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:

　　1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表

　　2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書

　　3.食品、酒水等其他經營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書

　　第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序

　　1.金額在5千元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人

　　3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　4.金額在4萬元以上借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--集團財務副總裁

　　緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續審批。

　　第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序

　　1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:

　　經辦人經辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經理

　　2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)

　　第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業務，若立項時已經審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區審核部審批，若立項時未經審核部會簽同意，付款時必須經審核部審批。

　　資金管理規定

　　第二十九條資金管理

　　1.資金的管理原則是既要保證酒店營業所需的資金，又要加快資金周轉。

　　2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經集團財務副總裁審批的現金流量計劃表執行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的支付。

　　第三十條現金管理

　　1.現金管理采用備用金制度。

　　1.1根據酒店經營情況，向出納等有關部門配備一定數量的備用金。

　　1.2備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。

　　1.3財務部審

　　計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。

　　2.對于使用轉賬支票付款的管理

　　2.1財務部根據所附單據或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監審核，報總經理簽字批準。

　　2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。

　　2.3凡領用后的支票要在7天內將發票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監督促回收，并按制度提出處理意見。

　　3.每月定期編制現金流量表。

　　第三節資金調撥

　　第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據其資金計劃進行綜合平衡與調配。

　　第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統一按《合生集團銀行帳戶管理規定》執行。

　　第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調撥。

　　第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。

　　第三十五條對于已安排轉入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。

　　第四節資金的支付

　　現金付款規定

　　第三十六條現金付款范圍

　　1.日常工資、獎金、福利、補貼的發放;

　　2.行政預算內的各項費用的報銷;

　　3.經審批的臨時借支項目。

　　第三十七條原則上可以不付現金的付款都不支付現金。

　　資金支付的反饋

　　第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。

　　第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現金流量表》，酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。

　　第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。

　　第五節監控體系

　　第四十一條監控主體:資金管理辦法監控主體為酒店集團、集團總部、集團監事會;

　　第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。

　　第四十三條集團監事會有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。

　　第六節獎懲規定

　　第四十四條基本規定

　　1.本規定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。

　　2.一年內受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。

　　3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。

　　4.對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經酒店查實后予以辭退處理。

　　5.對未辦正常離職手續擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。

　　6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執行。

　　7.造成酒店經濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經濟或法律責任。

　　第四十五條獎勵規定

　　1.通報表揚:

　　1.1嚴格執行資金管理規定，并積極反饋執行情況，提出合理化建議的。

　　1.2發現資金管理執行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;

　　2.物質獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質獎勵。

　　3.發現資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續不齊，或對資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。

　　第四十六條處罰規定:凡因工作失職發生如下情形之一者，根據情節輕重給予處分:

　　1.警告:凡因失職發生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:

　　1.1.各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在一個工作日內，且無正當理由。

　　1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付中存在個別過錯但情節較輕微者。

　　2.記過和降級:凡因失職發生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發當月獎金100%及年度獎金50%。

　　2.1各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調配的。

　　2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。

　　2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。

　　2.4合同跟蹤單位不按本規定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續而造成損失的。

　　2.5跟蹤人不按本規定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執行情況及請款金額的基本審核職責的。

　　2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　2.7未經審批，擅自改變經指定的擬付款項目付款的。

　　2.8對已調撥資金，由于個人原因未在規定時間內付款的。

　　2.9其他未按本規定執行，而造成損失的。

　　3.辭退:凡因失職發生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。

　　3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　3.2在資金管理執行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的;

　　3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規定職責的;

　　3.4凡有任何賬外經營或其他對公司利益造成嚴重損害者。

　　第四十七條獎罰程序:

　　當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。

酒店管理制度4

　　新員工入崗前需要教授崗前培訓。在培訓期間視其表現與學習進度優秀后方可進入試用期。未過試用期的員工自動離職者不退還工作押金。本店還將視各老員工的工作需要或者對各產品有所改進，更新時進行在崗培訓。各員工必須按時參加培訓。遵守培訓制度，認真做好培訓記錄。加強自身業務水平。

　　—、吧臺長的工作職責

　　1、做好員工每月考勤考核情況，檢查員工儀容儀表，作到大公無私，以身作責，起好帶頭作用。

　　2、檢查好吧臺衛生情況以及設備，器具清潔，清點每日所需要物品是否準備充分。及時做好補充

　　3、開好每日班前，班后會，安排員工當日工作，及時指出工作中的不足，督促員工改進。

　　4、熟悉每日員工思想動態，做好思想工作，提高工作質量和工作效率。

　　5、熟悉吧臺內各原料的保質期限和正確的存儲方式。如發現快要過期的原料及時報告上級做出處理。避免造成不必要的浪費。

　　6、及時通知上級工作安排任務。努力完成工作做好管理。

　　7、保證每日出品效率，質量控制好吧臺成本，為咖啡廳創造更大的利益。

　　8、定期對各吧員進行業務考核，根據各吧員的不足做好培訓，提高業務能力。

　　9、熟悉吧臺內各原料的進貨渠道及質量識別，絕不以次充好，損壞咖啡廳形象。

　　10、熟悉吧臺，倉庫原料數量，及時做好補充，避免出現缺貨情況，給咖啡廳造成損失。

　　11、根據市場和客人口味，對咖啡廳飲品進行完善，吸引顧客。

　　12、嚴格執行報損制度，減少咖啡廳損耗及浪費。

　　13、定期做好設備維護。

　　14、配合財務器做好每月器具及原料盤底工作。

　　二、吧臺工作職責

　　1、遵守店內各項工作制度，服從上級領導工作安排。

　　2、認真做好自身本職工作，熟悉吧臺各項飲品的制作。

　　3、熟悉吧臺內各項器具設施的正確操作方法和保養。

　　4、愛護店內，吧臺各器具設備，節約吧臺原料和能源。

　　熱愛本職工作，維護本店利益，遇到意外情況及時報告上級。

　　三、吧臺服務流程

　　早班：

　　1、早班到崗后打開所有電器設備，檢查設備是否工作正常，如發現有不當之處及時報告上級

　　2、認真做好吧臺衛生清潔，檢查每天杯具衛生及有無破損。

　　3、做好營業前的準備工作，檢查每天所需物品是否充足。如有不足需馬上領入或者申購。

　　4、認真做好出品工作，做到外觀精美。口感好，無客人投訴。出品速度快。

　　5、工作時認真細致，節約成本。制作完出品后及時清理工作臺，保持吧臺干凈整潔。

　　6、細心做好交班工作，交代好早班的問題及吧臺物品不足下午需補進。

　　晚班：

　　1、晚班人員做好每日銷售情況，清點吧臺所存物品是否充足。如發現不足及時寫在交接班本上告知早班補進，申購。

　　2、做好收市工作，做好吧臺衛生工作，特別仔細清洗咖啡機，將所需凍，冷藏的原料放入冷柜，倒掉垃圾及清洗杯具與其他物品，整理臺面與地面，留言給早班，關好所有電器設備煤氣，檢查無誤方可下班。

　　3、將每日銷售報表及酒水單交于財務人員

　　四、吧臺杯具清洗責任

　　1、清洗杯具細心認真，保證洗出杯具干凈。

　　2、在清洗過程中因操作不當損壞杯具，器具等由個人賠嘗。

　　3、上班時間不得擅自離職，如有事需離開向上級或者同事報告如發現崗位無人問其不知去向做離崗處理。

　　4、清洗杯具人員不得在吧臺內隨意走動，隨意碰吧臺設施及器具翻動吧臺物品。

　　5、隨時保持自己工作區域衛生，臺面干凈整潔。

　　6、注意節約，發現不干凈無破損的杯墊，傘簽等物品需回收使用。

　　7、協助吧臺人員保持吧臺衛生干凈整潔，服從上級安排。

　　五、吧臺衛生要求

　　早班：早班到崗后，需把吧臺咖啡機，制冰機，磨豆機，冰箱，冰柜，陳列柜，制作臺，意大利壺，比利時壺等所有吧臺設備擦拭干凈，做到表面干凈整齊以及吧臺器具的衛生。

　　晚班：晚班到崗后先把吧臺衛生做好，檢查所有器具和物品是否充分。

　　六、吧臺操作規程

　　1、出品事完成一個程序所用之物在第一時間歸位，絕不允許隨意扔棄。

　　2、其他器具的操作也要按照說明書使用。

　　3、磨豆機的保養，磨完粉后不得刻意將刻度往后擰，或者空轉磨豆機。

　　4、制作與水果有關的物品盡量避免與顧客正面接觸，手與水果接觸時需帶上一次性手套。

　　5、果汁機用完后，應及時清洗，等待下一次使用。

　　6、打完奶泡后，蒸奶管必須盡快用抹布擦拭干凈。

　　7、用咖啡機以及制作其他飲品前后需先放掉陳氣。

　　8、制作時要用的.原料必須用規定的量器計量不得估量。

　　9、取冰快時注意損壞制冰機。

　　10、制作雞尾酒時必須按照培訓規定進行操作，不得妄加改動。

　　11、泡茶時進行洗茶工序。

　　12、制作冰激凌時把冰激凌勺洗干凈在使用。

　　13、出品前需試味，并檢查成品表面是否干凈美觀，符合出品標準方能出品。

　　14、干凈的杯具和不干凈的物品不能放在一起。擺放整齊。

　　15、擺放水果等原材料需按新鮮程度以及生產日期的先后順序分類放好，便于制作時取用。

　　備注：本規程屬吧臺出品時的日常行為規范。

　　七、設備日常維護

　　1、意大利咖啡機：每周定時用藥粉做逆流回沖，經常檢查咖啡機的供水情況，不得缺水。所有手柄，盲碗都要用藥水侵泡一晚，再用水清洗，所有杯具，不銹鋼器具用消毒水侵泡。每周2次。

　　2、機：制冰機每半年需要對供水系統進行一次清洗，先關閉制冰機的電源，水源，然后將冰快全部取出，然后取出載冰盒的插頭排去積水，用容器往載冰盒注入1500毫升水和100毫升醋，然后按下開關，運行40分種，再關閉開關，將水排出，在注入1500毫升水清水，打開關運行5分種后，關閉開關，將說排出，然后裝好插頭，打開電源，水源即可。每年還需要請專業人員清洗馬達和冷凝器。

　　3、磨豆機：每周定時將磨豆機的豆槽與齒輪上的殘渣用紙巾擦拭干凈。

　　4、冰箱，冰柜；每周大掃除時將冰箱內所有物品拿出。將閣層的污茍清洗干凈，用干口布擦干。將冰箱，冰柜內的結冰清除干凈，保證無異味。

　　5、意大利咖啡壺：每周定時將咖啡壺的密封圈與濾網拆下，將濾網背面與上座底部的油污清洗干凈。

　　6、陳列柜：每周定時將柜內所以物品拿出，將閣層清洗干凈，用口布擦干凈，將柜內底部雜物清除，用毛巾擦干凈。每月還需用毛巾刷洗清掃冷凝器，檢查水管有無堵塞。

　　7、比利時皇家咖啡壺：定期檢查更換濾布。

　　八、吧臺工作紀律

　　1、上班時必須面帶微笑，遇見客人需打招呼。

　　2、同事之間交談聲音不得過大。

　　3、制作出品時動作幽雅，不得過度夸張，取物時輕拿輕放。

　　4、無事時必須按員工手冊所要求的站姿站在吧臺內，不得與同事之間閑聊。

酒店管理制度5

　　一、垃圾的分類處理

　　1、工程垃圾瓦礫、磚碎、碎板料等實行誰施工誰負責清運禁止倒在垃圾房內。路面灰塵、泥沙等粉塵性垃圾在運送途中應加以遮擋防止垃圾掉落或飛揚引起二次污染。

　　2、生活垃圾員工清潔時的少量垃圾可倒入垃圾桶內量大的垃圾應直接運送到垃圾房員工應在規定時間收集垃圾桶內的`垃圾并轉運至垃圾房。

　　二、垃圾房的垃圾應日產日清如垃圾較多影響垃圾存放時可聯系環衛處增加清運次數。

　　三、保潔人員應負責垃圾房周圍的衛生保證垃圾房里的垃圾存放整齊地面無散落垃圾。

　　1、負責每天一次沖洗垃圾房地面及垃圾桶。

　　2、每周對垃圾房進行一次消殺工作。

　　四、垃圾房的衛生標準

　　1、地面無散落垃圾、無污水、污漬

　　2、墻面無粘附物無明顯污跡

　　3、垃圾做到日產日清

　　4、所有垃圾集中堆放在垃圾箱做到合理、衛生、四周無散積垃圾

　　5、可作廢品回收的垃圾應另行存放

　　6、垃圾房應保持清潔無異味每日應定時噴灑藥水防止發生蟲害及污染。

　　五、垃圾車散落在馬路上的垃圾由垃圾清運人員負責掃凈PA主管或領班應按相關標準檢查清潔工的工作情況并記錄。

酒店管理制度6

　　現金管理制度：

　　為了加強酒店現金管理，明確使用范圍，結合酒店實際、制定本制度。

　　1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度，酒店有關財務制度辦理現金、銀行收支業務。

　　2、酒店業務收入現金、銀行支票要及時存入銀行所開設的賬戶，不得坐支現金。

　　3、酒店經營業務支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經總經理審核后，方可支付現金。

　　4、庫存現金不得超過三天的日常周轉及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。

　　5、庫存現金要做到日清月結，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金。

　　6、簽發銀行轉賬支票要建立支票領用登記手續，及時清理注銷。

　　7、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。

　　8、現金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。

　　9、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。

　　票據管理制度：

　　為了加強酒店票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合酒店實際特制定本制度。

　　1、酒店各種的發票、收據由財務部門會計負責，按有關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

　　2、銀行結算有關票據由財務部出納負責，按有關規定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關規定繳銷。

　　3、酒店庫存物資入、出庫單，分別由收貨部、成本部專人負責，領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的“保管聯”登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯，以便備查。

　　4、各種的發票填制必須按稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。

　　5、本制度由酒店財務部門制定，并負責解釋。

　　財產清查制度：

　　為了加強酒店財產管理，確保酒店財產安全、完整，結合酒店實際，特制定本制度。

　　1、財產物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負責。

　　2、屬銷售的物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的.庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，報酒店財務部進行賬實核對。

　　3、屬管理用的財產物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協助人力資源部進行。

　　4、財產物資發生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按酒店固定資產及物品采購管理制度的有關條款規定報批后，送酒店財務部進行賬務處理。做到賬實相符。

　　5、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。

　　會計崗位標準：

　　本標準按照財政部《會計基礎工作規范》和酒店有關財務制度制訂。

　　1、工作內容與要求：

　　1.1認真貫徹國家有關財政法規和酒店的有關規定。

　　1.2建立健全酒店財務管理與核算的各項規章制度，按期修訂和完善。

　　1.3接受財政、稅務、內部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。

　　1.4設置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監督。

　　1.5按酒店《財務報銷管理制度》設置會計科目、處理各項經濟業務、編制記賬憑證，并做到內容齊全、完整、準確。

　　1.6對酒店的財產物資進行核算，至少每年協助有關部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，經有權人批準后進行賬務處理。

　　1.7對酒店的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃，每月進行對比分析，每月反映、監督、分析酒店下達的《費用計劃執行情況》，按時報送有關部門。

　　1.8對酒店流動資金進行核算和管理，反映監督經營收支的全部情況，按規定及時納入財務核算。

　　1.9及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出明細與經辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經理審批，進行有關處理。

　　1.10依據國家稅法規定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經濟損失。

　　1.11按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。

　　1.12對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。

　　1.13完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

酒店管理制度7

　　1.目的

　　為規范酒店的考勤、請休假管理，充分體現酒店“以人為本”的管理思想，使員工知悉可以享受的休假內容，并促進員工自覺遵守工作紀律，保證工作時間，提高工作效率，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于與酒店建立勞動關系的員工，其中勞動紀律相關條款也適用于建立勞務關系及勞務派遣關系的員工，個別條款有特殊規定的除外。

　　3.職責

　　3.1 行政人事部負責本制度的起草、修訂及完善工作;負責制度的宣貫工作及制度執行情況的監督、檢查工作;負責有關假期的審核工作;負責有關考勤請休假資料的保存工作。

　　3.2 酒店部門負責人負責制度在本部門的宣貫工作;并嚴格按照制度規定權限給予各類假期審批。

　　4.工時制度及工作時間

　　4.1 工時制度

　　4.1.1酒店根據員工的工作崗位、級別、工作內容、工作時間要求等因素，對不同崗位的員工依法選擇適用工時制度， 每個員工具體實行的工時制度，根據勞動合同的約定執行。

　　4.1.2 工作時間

　　4.1.2.1 實行標準工時制度的員工，正常工作時間為：8：30—17：30(含就餐及午休時間)餐飲部、客房部等相關部門按照工作需要合理安排上下班時間。

　　4.1.2.2 實行不定時工時制度的員工，應以能確保完成工作任務為前提，根據工作需要安排工作時間，并確保與酒店保持順暢的聯系。

　　4.1.2.3 綜合計算工時應根據酒店工作需要統一安排時間。

　　4.1.2.4就餐時間不計入工作時間。

　　4.2休假及休假期間的待遇

　　酒店員工依法享有國家規定的公休假日和法定假日。

　　4.2.1 休假的類別

　　4.2.1.1 所有員工都能享受的法定假日，每年具體的休假時間按照國家規定執行。元旦一天(1月1日);春節三天(農歷除夕、初一、初二);清明節一天(農歷清明當日);勞動節一天(5月1日);端午節一天(農歷端午當日);中秋節一天(農歷中秋當日);國慶節三天(10月1日、2日、3日)。

　　4.2.1.2 部分員工可以享受的特殊節假日：三八婦女節，根據工作安排女員工可按酒店通知放假，如未休或適逢公休日，不補假，不支付加班費。

　　4.2.2 帶薪或部分帶薪休假

　　員工在酒店工作期間，可以享受年休假、婚假、產假、計劃生育假、哺乳假、工傷假、喪假等帶薪休假。其中，年休假、婚假、喪假不包括公休日和法定節假日，其他休假按自然日計算。

　　4.2.2.1 年休假

　　1)根據《職工帶薪年休假條例》規定，員工連續工作滿1年之后可以享受年休休假;具體天數如下：員工累計工作(工齡)已滿1年不滿10年的，可享受年休假5天;已滿10年不滿20年的，可享受年休假10天;已滿20年的，可享受年休假15天。

　　2)員工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：累計工作(工齡)滿1年不滿10年，請病假累計2個月以上的;累計工作(工齡)滿10年不滿20年，請病假累計3個月以上的;累計工作(工齡)滿20年以上，請病假累計4個月以上的。

　　3)酒店根據工作具體情況，并考慮職工本人意愿，統籌安排員工年休假。部門總監(經理)應根據本部門工作實際，合理安排下屬員工輪流休年假以保證工作不受影響。年休假可以在1個年度內集中一段時間安排，也可以分開安排，以整天為最小的休假單位。年休假必須在一個自然年度內休完，不可順延。

　　4)根據《企業職工帶薪年休假實施辦法》第五條規定，職工新進用人單位且工作已滿12個月，當年度年休假天數，按照在本單位剩余日歷天數折算確定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。折算方法為：(當年度在本單位剩余日歷天數÷365天)×職工本人全年應當享受的年休假天數。用人單位與職工解除或者終止勞動合同時，當年度未安排職工休滿應休年休假的，應當按照職工當年已工作時間折算應休未休年休假天數并支付未休年休假工資報酬，但折算后不足1整天的部分不支付未休年休假工資報酬。折算方法為：(當年度在本單位已過日歷天數÷365天)×職工本人全年應當享受的年休假天數-當年度已安排年休假天數。如果單位當年已安排職工年休假的，多于折算應休年休假的天數不再扣回。

　　5)為便于計算，員工當年應休假天數，根據上年考勤結果及實際連續工齡取整，每年年初由人力資源部進行核定。

　　6)工齡計算：

　　a)以全日制大中專畢業時間為依據;

　　b)以參軍入伍時間為依據;

　　c)以參加社會保險時間為依據;

　　d)以加入酒店時間為依據。

　　4.2.2.2 婚假:員工進入酒店后登記結婚的，在入職三個月后，憑結婚證可以享受婚假。婚假需在領取結婚證之日起一年內休完。逾期未休的，視為自愿放棄，酒店不予補休，亦不折現補償。員工可享受18天(3天婚假，河北獎勵15天)婚假。在離職手續辦理前一個月內不能享受婚假，如已享受婚假，按事假處理。

　　4.2.2.3 女員工特殊假期:產前檢查假，懷孕女員工應醫務部門的要求，需要進行產前檢查的，可以申請產前檢查假。

　　4.2.2.4 產假:在符合計劃生育政策的前提下，女員工生育可以享受產假九十八天，產假時間按自然天數計算。產假自產前十五天開始計算。難產增加產假十五天。多胞胎生育的，每多一胎，增加產假十五天。女員工懷孕流產的，根據醫務部門的證明，妊娠不滿12周(含)流產的產假為15天;12周以上16周(含)以內流產的產假為30天;16周以上28周(含)以內流產的產假為42天。懷孕28周以上終止妊娠的享受正常生育產假158天，其中包括產前休假15天。不符合計劃生育政策的生育，不得享受產假。員工休產假前或產假期滿后，因身體原因需要休假的，按病假處理。符合生育保險條件人員，產假期間待遇由生育保險基金支付。男員工可享受3天帶薪陪護假.

　　4.2.2.5 計劃生育假:員工實行計劃生育節育、絕育手術的，可以依法享受計劃生育假。

　　4.2.2.6 哺乳假:有不滿一周歲嬰兒的女員工，每個工作日可以享受兩次哺乳時間，每次三十分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加三十分鐘。女員工每天的兩次哺乳時間可以合并使用。女職工懷孕七個月(含)以上、哺育嬰兒不滿一年的職工不安排上夜班。

　　4.2.2.7 工傷假:員工在工作過程中發生人身傷害，經醫院診斷證明，并經勞動行政部門認定為工傷后，可享受工傷假。工傷假時間按照國家相關規定執行。

　　4.2.2.8 喪假:員工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟姐妹去世，可以享受喪假3天。

　　4.2.3病、事假

　　1)病假：員工因病或非因公負傷去醫院就診、治療、住院或休息的時間為病假。 員工請病假超過3天(含)，須持二級以上醫院開具的病假證明。

　　2)事假：員工凡因個人事宜不能利用公休假日或業余時間而必須在工作時間內親自辦理的，建議優先使用年休假。

　　4.2.4 休假期間的待遇：員工在本制度規定的法定節假日和特殊節假日休假期間，員工薪資照常發放。員工帶薪休假期間的待遇按照如下標準執行：

　　1)年休假待遇，年休假期間，員工薪資照常發放;員工年休假出現應休逾期未休的情況，酒店不予補償;

　　2)婚假、喪假待遇：婚假、喪假期間，發放基本工資;

　　3)女員工特殊假期待遇：孕檢假、哺乳假期間，員工薪資照常發放;

　　4)產假：按生育保險基金支付生育津貼，

　　5)計劃生育假：發放員工基本工資;

　　6)工傷假：員工工傷核準范圍按國家有關規定執行;工傷期間待遇參照國家及勞動部有關規定執行。

　　7)病假期間的待遇：月累計病假7個工作日以內的(含)，按天數扣發日基本工資的20%，績效獎金相應扣發;月累計病假超過7個工作日，扣發日基本工資的20%，停發全月績效獎金，并不低于當地最低工資標準。病假超過1個月者，工資按當地最低工資標準的80%發放。

　　8)員工患病或非因公負傷，需要治療或休息時，根據本人實際工作年限(指按國家規定計算的連續工齡)和在本酒店工作年限，給予3個月到24個月不等的醫療期：

　　A、實際工作年限10年以下(含10年)的

　　(1)、在酒店工作年限5年以下的為3個月

　　(2)5年以上(含5年)的為6個月。

　　B、實際工作年限10年以上(含10年)的，

　　(1)、在酒店工作年限5年以下的為6個月

　　(2)5年以上(含5年)10年以下的為9個月

　　(3)10年以上15年以下的為12個月

　　(4)15年以上(含15年)20年以下的為18個月

　　(5)20年以上(含20年)的為24個月。

　　C、 (1)、醫療期3個月的按6個月內累計病休時間計算;

　　(2)6個月的按12個月內累計病休時間計算;

　　(3)9個月的按15個月內累計病休時間計算;

　　(4)12個月的按18個月內累計病休時間計算;

　　(5)18個月的.按24個月內累計病休時間計算;

　　(6)24個月的按30個月內累計病休時間計算。醫療期滿，如仍不能繼續從事本崗位工作時，又無法調整或本人不愿意接受其他崗位者，酒店將解除勞動合同。

　　9)事假期間的待遇，事假期間不發放薪資。當月累計事假超過3天者，月績效獎金全部扣發。

　　10)市場銷售類員工如采用按業績發放提成獎金的，提成獎金不受上述規定限制。

　　4.3超時工作及補償

　　4.3.1 超時工作

　　1)對于實行標準工時制度的員工，超時工作包括工作日的加班以及休息日的加班。超時工作不適用于實行不定時工時制度的員工。

　　2)酒店不提倡超時工作。各部門應當合理安排，盡量避免或減少超時工作，以保障員工的身體健康。若確因經營管理需要，酒店可以依法安排員工超時工作。員工因工作需要并經酒店批準，可以超時工作。

　　3)以下情形不視為超時工作：酒店在非工作時間安排的聚餐、旅游等活動;酒店在非工作時間安排的培訓;員工出差在途時間;未經酒店安排或批準的超時工作;員工在非工作時間自愿來酒店。

　　4.3.2 超時工作審批

　　1)除實行不定時工時制度的員工外，員工因工作原因需要超時工作的，應提前履行審批手續，填寫《超時工作審批表》，經部門總監(經理)和總經理批準后，酒店依法安排倒休。工作日8小時以外需要加班的，下班后一小時內為就餐時間，不計入加班時間;周末和法定節假日加班，應進行考勤刷卡，如無刷卡記錄，則不視為加班。

　　2)超時工作補償:平時加班，酒店安排同等時間倒休;法定節日加班，根據《勞動法》相關規定執行。(注：倒休時限為三個月)。

　　5.考勤管理

　　5.1日常考勤管理

　　5.1.1考勤周期及考勤統計：酒店的考勤周期為上月26日至當月25日，人力資源部于每個考勤周期結束時，統計匯總員工當月的考勤情況，作為計發工資、考核等的依據。各部門每月考勤記錄必須在當月29日前報行政人事部。

　　5.1.2考勤方式：

　　5.1.2.1酒店實行刷卡記錄考勤和手工考勤相結合管理制度。

　　5.1.2.2實行刷卡考勤的員工應于早于上班10分鐘、晚于下班10分鐘使用考勤機，以考勤系統導出數據作為正常出勤憑證。未能正常出勤應按有關規定及時填寫相應表單辦理相應手續，做到缺勤有證明。

　　5.1.2.3托人或代人考勤屬于嚴重違紀，一經發現解除勞動合同

　　5.1.2.4員工因各種原因不能正常刷卡考勤的，部門手工考勤必須有出勤記錄，并應及時填寫《異常刷卡申請表》按流程審批，否則按遲到、早退或曠工處理。

　　5.1.2.5部門考勤員在上報考勤時應認真核實員工出勤記錄，記錄加班、倒休時需準確無誤。部門人員變動及班次變動時，部門考勤員應該在2日內報人力資源部報備。

　　5.1.2.6遲到、早退及曠工：

　　1)未履行請假手續，晚于上班時間30分鐘內到崗為遲到，早于下班時間30分鐘內離崗為早退。

　　2)曠工，未經請假或請假未獲批準擅自缺勤的為曠工，有下列情形之一的，按曠工計：遲到或早退30分鐘以上不足四小時的，計曠工半日;四小時以上(含)的，計曠工一日; 騙取、偽造、篡改、涂改休假證明的，休假期間計曠工; 未在酒店指定的時間到指定的崗位從事指定的工作的計曠工半日;

　　3)遲到、早退，除在《行為規范考評標準》進行績效扣分外，每次罰款50元;曠工扣罰曠工時長的雙倍工資(每次不低于100元)。

　　5.1.2.7考勤不嚴格、不及時、疏漏、甚至作弊等，視情節嚴重追部門總監/經理責任，處罰部門負責人100元/人.次。

　　5.1.2.8員工離職未辦理相關手續，部門應及時以紙質版的形式報送行政人事部，本月工資暫緩發放。未提前30天申請離職的員工、離職30天未及時辦理手續的員工，都將扣除5天工資。

　　5.1.3請、銷假程序

　　5.1.3.1請假：員工休假，須履行逐級審批手續，事前填寫《員工請假審批單》,持本制度規定的證明材料履行請假程序并按審批權限批準后，方能休假。否則，請假無效。

　　5.1.3.2批準權限：

　　1)員工請假2天之內(含2天)由部門負責人(總監、經理)批準，報送人事部備案;2天以上由部門負責人、行政人事經理、總經理審批，總監(經理)及以上人員請假報總經理批準，所有請假需于審批后1個工作日內報人力資源部備案，超期無效，視為曠工。

　　2)員工年休假最少以一個整天為單位，由部門總監、經理視工作安排而定。員工請假時限，應以《員工請假審批單》上的時間為準，遇節假日不順延。酒店組織的休假安排，以及節假日延長超出國家法定的天數，則相應沖減員工年假天數。請假(包括病假、事假)4小時以內，按半天假處理;超過4小時〈含〉少于8小時按一天假處理。除國家法定假日和公休日外，員工休假須提前1天填寫《員工請假審批單》，突發性病假、事假除外。

　　3)因特殊情況不能提前申請的，應當以電話等形式通知審批權人，獲得批準后方能休假，并且應在事中或事后5天內補辦請假審批手續，否則視為曠工。如有員工因工作需要，實際休假日期及天數與申請之內容不符，應及時通知人力資源部作變更，逾期不予補休。

　　5.1.3.3銷假：員工請假超5天(含5天)以上提前返崗，應在返崗后第一時間辦理銷假審批手續。

　　5.1.3.4請假所需的證明材料：

　　婚假：結婚證原件;

　　產前檢查假：員工懷孕后，持懷孕和預產期證明原件;

　　產假：生產后，持醫院開具的證明原件;

　　計劃生育假、工傷假：合法醫療機構的證明(經酒店同意，可假后補交);

　　病假：二級以上醫院開具病假證明。

　　6.附則

　　1)本制度的內容與國家及當地政府將來頒布的政策、規定相沖突的，按照新的政策或規定執行。

　　2)本制度解釋權歸酒店行政人事部，自下發之日起執行。酒店原考勤休假制度及相關文件同時廢止。

酒店管理制度8

　　為保證餐飲食品衛生,保障消費者身體健康,根據《中華人民共和國食品衛生法》、《餐飲食品衛生管理辦法》的有關規定,制定本制度:

　　一、依法加強自身管理,建立健全衛生管理組織和機構,配備專職或兼職食品衛生管理人員,定期對制度執行情況和食品衛生工作情況進行檢查和考評,做到檢查有紀錄,處理有結果。

　　二、衛生許可證懸掛于店堂醒目處,嚴禁無證或超許可范圍生產經營各類食品。從業人員須持有效健康合格證明,經培訓合格后方可上崗工作。

　　三、保持經營場所內外環境整潔,消除老鼠、蟑螂、蒼蠅和其他有害昆蟲及其孳生條件。

　　四、工作人員工作時須穿戴清潔的工作衣帽,不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指等首飾。

　　五、冷葷菜加工須做到五專:即專人、專室、專工具、專消毒、專冷藏,不得將未經清洗處理的`食品原料帶入冷葷間。

　　六、餐飲具和盛放直接人口食品的容器,使用前必須洗凈、消毒,保持清潔。未經消毒的餐飲具不得使用。

　　七、不購進、不加工、不出售腐敗變質、有毒有害、超過保質期限等不符合衛生標準和要求的食品。

　　八、嚴格落實各項食品采購及索證制度。采購各類食品必須向供貨商索取衛生許可證、檢驗合格證或檢驗報告單,并建立食品購銷臺帳。

　　九、保持生產工藝流程合理,生食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標志,不得混存、混放。防止待加食品與直接人口食品、原料與成品交叉污染。食品不得接觸有毒有害物品。

　　十、定期做好從業人員的健康體檢和衛生知識培訓工作

酒店管理制度9

　　行李房安全管理制度

　　1、行李房鑰匙由總臺保管，不得隨意放置或帶走，交接班時應做好鑰匙交接記錄；

　　2、領用鑰匙開啟行李房門，應在總臺記錄本上登記記錄；

　　3、行李房嚴禁吸煙，不得存放員工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存；

　　4、在行李房內工作必須敞開房門，人離即將門上鎖，要及時交回總服務臺，并簽名注銷鑰匙領用手續；

　　5、行李房應張貼：“公安局規定：嚴禁寄放存放危險物品和違禁物品。”；

　　6、行李卡一式二聯，可請客人自行填寫寄存卡。行李掛卡應詳細填寫客人姓名、房號、寄存件數、寄存日期，客戶聯也須詳細填寫。客人領取行李時應仔細核對；

　　7、行李寄存收件應問清是否有貴重物品，發現接收寄存行李開口、損壞，應當面向客人指出說明記錄備案；

　　8、行李房管理人員在交接班時，應清點庫存行李完整無損情況，并在交接班記錄薄上簽字，一旦發現缺損，由當班人員負責；

　　9、客人領取行李必須一次取清，若有部分領取，部分寄存，則應先領清，再重新辦理寄存手續。

　　餐廳安全管理制度

　　1、餐廳的桌位應保持適當的間距，對正在用餐的客人，服務員要照看好客人攜帶的物品，并及時提醒客人保管好自己的物品，對掛在椅背上的衣物及時套上衣套，以防他人順手牽羊，偷盜財務。

　　2、認真維護餐廳內治安秩序的人和事，應及時報告并妥善處理。

　　3、客人用餐完畢應注意客人使用的煙缸煙蒂是否熄滅，不能將火種卷入布件中。

　　4、就餐客人離席后，服務員應及時檢查餐桌周圍，發現客人遺留物品，應及時歸還客人或上交。

　　5、營業結束時，要認真進行安全檢查，確保安全。

　　廚房安全管理制度

　　1、安全第一，以防為主。廚房內配備與廚房規模相適應的消防滅火器材，從業人員必須了解使用方法和滅火安全知識。

　　2、廚房工作間間隙期間，應有專人值班。

　　3、煤氣灶點火時要火等氣，下班時要關閉煤氣閥，熄滅火種。

　　4、開油鍋過程中，注意控制油溫，廚師不得離開工作灶臺，防止油鍋著火，確保安全。

　　5、廚房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆和有毒的危險物品，液化氣卡式爐和酒精備用的小氣瓶和固定酒精，應有專人保管，指定在安全的地方存放，隨用隨領。

　　6、發現事故苗子或有異味、異聲，必需立即查明原因，切實消除隱患，防患于未然。

　　7、進行日常清潔時，嚴防將水噴灑到電源插座，電器開關處，以防電線短路起火。脫排油煙機和排煙管道要定期清洗。

　　8、每日營業結束，要認真檢查水、電、煤和蒸汽，關緊開關，關閉門窗。

　　財務部安全管理制度

　　1、財務室門窗應裝置安全柵欄，門窗堅固，嚴格按規定進行布防，防止撬竊。

　　2、存放現金必須使用保險箱，并專人保管，保險箱的鑰匙與密碼同時使用，下班時撥亂密碼，鑰匙隨身攜帶。財務人員調離崗位密碼應及時調換。

　　3、現金存放不得超出銀行核定限額。解款、提款必須二人同時，金額大時應專車接送。

　　4、支票、票證和憑證的管理，堅持檢驗復核，支票和印章應分開放置在保險箱內，嚴禁使用空白支票。

　　5、財務室配備適當的滅火器材，嚴禁煙火，防止火災。

　　倉庫安全管理制度

　　1、倉庫門、窗應有可靠的.防護裝置。房頂和地下管道層不得于其他的房間相通，防止火災和小動物侵害。

　　2、倉庫內敷設的電線應有鐵質護套管。

　　3、嚴禁使用熒光照明，一般物品物料倉庫使用白幟燈加防護罩，危險品使用防爆燈，倉庫內無人時應關閉電源。

　　4、倉庫嚴禁煙火，并配置適當的滅火器材。存放物品按防火要求堆放整齊。

　　5、倉庫存放的各類物品應建立帳冊，定期盤點，做到帳、卡、物相符。

　　6、倉庫應有專人負責，門鑰匙專人保管，無關人員嚴禁進入倉庫。

　　7、有危險品的倉庫應保持干干燥、陰涼、通風，并做好防曬、防潮、防高溫等各項措施。

　　8、各種易燃、易爆物品出入倉庫必須嚴格執行驗收和發放手續和嚴格控制存量。

　　前臺安全管理制度

　　1、前臺員工負責接待旅客住宿登記工作，每天24小時當班服務；

　　2、所有中、外旅客必須憑有效身份證件如實填寫旅客住宿登記單，登記合格率100%；

　　3、對零散旅客實施登記時必須做到“三清，三核對”；

　　“三清”即：字跡清、登記項目清、證件檢驗清。

　　“三核對”即：核對旅客本人和證件照片是否相符，核對登記年齡和證件的年齡是否相符，核對證件印章和使用年限是否有效。

　　4、旅行團體客人的住宿登記可由旅行社陪同或銷售代表代辦填報；

　　5、前臺員工在實施住宿登記時，應負責協助公安機關切實做好有關通緝協查核對工作，發現可疑人員采取內緊外松，先安排入住，后設法報警，首先要保證自身生命、財產安全，同時也要避免打草驚蛇；

　　6、旅客資料和公安機關下發的有關通緝協查對象應及時輸入電腦準確無誤，以便核查；

　　7、接待員在辦理住宿登記的同時，應提醒旅客貴重錢財，證件要妥善保管；

　　8、按照公安部門規定：訪客須登記，訪客時間不超過23點。

酒店管理制度10

　　一、 衛生管理組織構成：

　　組長：鄒靜 組員：馮忠茹 向彩霞

　　二、 從業人員健康檢查、衛生知識培訓及個人衛生制度(具體負責：鄒靜)

　　(一)從業人員健康管理

　　1、新上崗的服務員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經考核后才能上崗。

　　2、服務員必須每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。

　　(二)個人衛生管理

　　1、從業人員應保持良好的個人衛生，進行衛生操作時應穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。

　　2、從業人員應有兩套以上工作服。工作服應定期清洗，保持清潔。

　　三、 公共用品用具清洗、消毒、保潔制度(具體負責：馮忠茹)

　　1、供顧客使用的公共用品用具應嚴格做到一客一換一消毒。禁止重復使用一次性用品用具;

　　2、清洗消毒應按規程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應在有效期內，消毒設備(消毒柜)應運轉正常;

　　3、清洗的飲具、盆桶的設施應分開，清潔工具應專用，防止交叉傳染;

　　4、清洗消毒后的`各類用品用具應達到有關衛生標準的規定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應當表面光潔，無油漬、無水漬、無異味，符合《食(飲)具消毒衛生標準》規定;

　　5、潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物;

　　6、清洗消毒間應有明顯標志，環境整潔，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放;

　　7、賓館的環境衛生、個人衛生，由單位負責人督導。

　　8、各種飲具、用具要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛生，呈現本色。

　　9、上崗工作時必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。

　　10、直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品;

　　四、 衛生檢查獎懲考核管理制度(具體負責：向彩霞)

　　1、自查由專職的衛生管理人員組織計劃，每月不少于一次，定期對本賓館從業

　　人員開展衛生考核工作。

　　2、檢查內容主要是服務過程中的衛生狀況，是否按操作規程操作，并做好記錄。

　　3、有下列情況之一的，對相應責任人第一次給予警告，第二次以后每次罰款20元并通報批評：

　　1)健康檢查合格證明過期，進行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的;

　　2)客用飲具表面不光潔、有油漬、水漬和異味;

　　3)供顧客使用的一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品;

　　4)衛生間有積水、積糞、有異味;

　　5)防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未及時報告的;

　　6)地面有果皮、痰跡和垃圾的;

　　7)發現健康危害事故與傳染病未及時報告的。

　　五、 環境衛生清掃保潔及通風系統清掃管理制度(具體負責：鄒靜)

　　1、室外公共區域應隨時保持干凈整潔。

　　2、室內公共區域地面、墻面、門窗、桌椅、臺面、鏡面等應保持清潔、無異味。

　　3、廢棄物應每天清除一次，廢棄物收集容器應及時清洗，必要時進行消毒。

　　4、定期進行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應符合衛生要求。

　　5、委托具有相應資質的衛生技術服務機構對室內空氣、用品用具等定期進行檢測。

酒店管理制度11

　　為了保障酒店正常的運營，給賓客提供一個安全衛生的就餐環境。現將酒店垃圾細化管理：

　　一、垃圾的分類：

　　工程垃圾、農業垃圾、食品垃圾、生活垃圾、酒瓶紙片垃圾。

　　二、垃圾的清理

　　1、工程垃圾：原則是“誰主管、誰負責、誰處理”。所有工程垃圾禁止傾倒在垃圾池內。

　　2、農業垃圾：農業垃圾來源于大棚，由大棚處理。大棚把垃圾應倒在垃圾場最里面。

　　3、食品垃圾：又分為菜品角料垃圾和泔水垃圾。菜品角料垃圾應倒在垃圾場里的垃圾池處理。泔水垃圾應倒在廚房后面的泔水桶內。

　　4、生活垃圾：餐飲、客房、宿舍樓的生活垃圾統一倒在垃圾場的垃圾池里進行焚燒處理。

　　5、酒瓶紙片垃圾：餐飲、客房的酒瓶紙片垃圾應放置垃圾池的`旁邊。

　　6、食品垃圾和生活垃圾焚燒后由專人負責清理。

　　三、部門配合要求

　　1、保安部應對進出營業場所的垃圾進行嚴格檢查。

　　2、餐飲部應在餐后及時處理生活垃圾，怕發生暗火。

　　3、出品部值班主管應在下班前對廚房垃圾進行檢查，完畢后再處理。

　　4、宿舍樓、員工食堂、園外環衛的垃圾應該倒在垃圾池里。

　　四、處罰細則（每分5元）

　　1、不按規定分類處理垃圾，給于部門5分處罰。

　　2、不把垃圾倒在制定位置，給于部門10分處罰。

　　3、員工在生活區域、工作區域隨手丟棄垃圾，對各人處于3分。

　　4、對垃圾管理到位給予部門5分獎勵。

　　5、所有的處罰記錄將結合績效考核來執行。

酒店管理制度12

　　一、布草交接管理

　　1、酒店根據各包房按固定數量將所有布草分配到每個包房;

　　2、樓層有指定的布草管理員管理該樓層的布草，并對布草的數量及洗滌質量負責，如有遺失，先追究該樓層布草管理員的責任。

　　3、各包房的布草分開管理，分別計數。如包房之間發生布草借用，必須做好記錄并及時歸還。

　　4、洗滌部門人員分別到各樓層收取臟布草，按包房分開清點，并單獨填寫收取數量;洗滌部門人員根據各樓層送洗的臟布草數量，配送相同數量的干凈布草到各樓層。如洗滌部門有部分布草未能及時返還，應清晰注明布草拖欠數量及歸還期限，并有雙方簽名確認。

　　5、每天上早班后由布草管理員組織早班服務員清點的所有包房布草，認真記錄并核對數量是否與固定配備數相符。如有差異，及時查找原因，并報告酒店主管。

　　6、每周由酒店主管清點或抽查一次布草數量。

　　7、臟布草回收袋裝好，不可直接堆放在地上。

　　二、布草送洗管理

　　1、洗滌部門收送布草須避開酒店營業高峰期。注意洗滌部門人員在酒店范圍內活動必須嚴格遵守酒店規章要求。

　　2、清點臟布草時應避開客人的`視線，用墊布墊好，不可直接在走廊清點臟布草。

　　3、收取布草時，各樓層分開點數。負責清點布草的服務員先將服務員工作表上記錄的布草使用情況匯總，協同洗滌部門人員一起分揀布草并現場清點、記錄，服務員將清點數量與匯總情況一一核對，看是否相符。數量及狀況確定后，雙方責任人簽名確認。

　　4、布草有嚴重污跡的打個結做標記并單獨存放，告知洗滌部門做特別處理，并做好記錄。

　　三、布草收回管理

　　1、根據洗滌部門送回干凈布草的時間，安排各包房服務員固定配備數補充布草。酒店任何員工不能以任何理由占用客用布草。

　　2、洗滌部門送回的布草，由酒店派人按雙方約定的驗收及質量標準進行檢查;如發現有質量問題要及時退洗或要求賠償，并做好記錄。驗收完畢，雙方責任人共同在驗收交接單上簽字確認。以驗收單注明的類別及數目作為結算依據。

　　3、收回的布草必須按照指定規格折疊。

　　四、布草報損流程

　　1、服務員發現損壞的布草要及時通知主管。主管視布草損壞程度和損壞時間要求賠償。

　　2、布草破損，虛邊或發黑嚴重的，不得再投入使用，必須申請報廢。

　　3、布草報廢須填寫報損單，將報廢原因記錄清楚，每月月底盤點時統一交酒店總經理處理。

　　4、已經報廢的布草與可用布草分開存放。可用作抹布或廢布;

　　五、工作責任

　　1、平時綜合檢查時，布草質量將作為重點檢查內容之一;

　　2、盡量做到桌面整體衛生合格、客人對本店布草衛生質量的投訴將作為本店總經理對客服務質量考核的一部分。

酒店管理制度13

　　一、收貨的管理制度：

　　（一）酒店采購任何物品，必須經收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。

　　（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　　（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的`發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　（１）“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

　　（３）對價格未得到正式批復的。

　　（４）無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　（５）假冒的、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理制度：

　　（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　（五）保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領發貨（出貨）管理制度：

　　（一）各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

　　（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。

　　（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款處理。

　　6、“申領單”傳遞程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

酒店管理制度14

　　前廳是客人與酒店接觸的主要場所，是協調酒店所有對客服務、并為客人提供各種綜合服務的部門。前臺部所有的功能、活動及組成都是為了支持、促進對客銷售和對客服務這一目的。

　　（一）前廳部管理制度：

　　1、員工在工作中，必須服從部門管理人員的安排，若對管理人員交待的事情有疑問需馬上了解清楚，若有任何建議，必須先執行，過后再提。任務執行中必須堅持“反饋制度”，不允許交待執行后，無任何反饋的現象。

　　部門員工需有高度的團隊精神，團結一致，互相協作，禁止任何不利于團結的言論及行為。

　　2、員工必須嚴格執行酒店的考勤制度，上班時間指到崗時間而非打卡時間，到崗前須到部門簽到本上簽到，下班時間要簽退。

　　3、日常排班由各部門的領班或主管進行，員工有任何排班意向須提前說明，工作中必須服從排班安排，若需換班需征得分部領班或主管及當事人同意，并寫書面申請。不允許私自或強行換班，主管的換班需知會部門經理的同意。

　　4、前廳部工作人員禁止利用工作之便收受回扣，一經發現則按開除處理。

　　5、前廳部工作人員必須嚴格執行客人資料保密制度，非經部門經理及酒店管理人員批準不得擅自打印、復印報表，若因報表打印不清晰需要重新打印，廢報表應送商務中心進行銷毀，行李員送報表至各部門需嚴格執行簽收制度。若違反此項按酒店規定嚴肅處理。

　　6、借用鑰匙者需經部門經理及酒店管理人員批準，不允許私自做鑰匙，若有違反，按酒店規定嚴肅處理。

　　（二）商務中心工作程序：

　　1、復印程序：

　　1）主動熱情迎接客人，介紹收費標準。

　　2）接過客人的復印原件，按客人的要求，選擇紙張的規格、復印張數及深淺程度。

　　3）將復印原件在復印平面上定好位置，檢查送紙箱紙張是否準備好，按動復印鍵。

　　4）需放大或縮小的復印，按比例調整尺寸，查看第一張復印效果，如無問題，即可連續復印。

　　5）復印完畢，取出復印原件交給客人，如原件是若干張，注意不要將順序搞亂。

　　6）問明客人是否要裝訂文件，替客人裝訂。

　　7）根據復印張數和規格，開立帳單。帳單一式三聯，開好后，將二、三聯撕下，第二聯交財務結帳處，第三聯交客人，如客人不要，立即碎掉。

　　8）如客人要掛帳，請客人出示房卡，并簽字。

　　9）如客人要開發票，將發票第二聯交給客人，第三聯需同帳單的二三聯一起交給前廳收銀。

　　10）、把帳單號碼、房號金額、付款方式分項填在“商務中心日復印、打字報表”上。

　　2、打印程序：

　　1）主動、熱情迎接客人，介紹收費標準。

　　2）接過客人的原稿文件，了解客人要求及特殊格式的安排，流覽原稿，看是否有看不清的地方或字符。

　　3）告知客人大概完成的時間。

　　4）文件打出后，必須請客人校對。

　　5）修改后，再校對一遍。

　　6）將打好的文件交給客人，根據打字張數，為客人開單收費，請客人簽字后，將帳單轉前臺收銀。

　　7）填寫“商務中心日復印、打字報表”。

　　8）每個文件都要詢問客人是否存盤及保留時間，如不要求保留，則刪除該文件。

　　9）客人多或暫時不能給客人打字時，應有禮貌的向客人解釋，若客人不急，告訴客人打好后，會打電話到客房，請客人前來校對。

　　規章制度

　　1、誠實，是員工必須遵守的'道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。

　　2、同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。

　　3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。

　　以上三條是每位服務人員必須遵循的行為準則。

　　考勤制度

　　1.按時上下班，按要求打卡，做到不遲到，不早退。

　　2.事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方可休假。

　　3.病假須持醫院證明，經批準后方可休假。

　　4.嚴禁私自換班，換班必須由前廳主管同意批準。

　　儀容儀表

　　1.上班必須按酒店規定統一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。

　　2.酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。(按照酒店具體要求執行)

　　勞動紀律

　　1.嚴禁攜帶私人物品到工作區域。

　　2.嚴禁攜帶酒店物品出店。

　　3.嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。

　　4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。

　　5.上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。

　　6.嚴格按照規定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。

　　7.嚴禁在工作時間聚眾閑聊、會客和擅自領非酒店員工參觀酒店。

　　8.上班時間內嚴禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。

　　9.嚴禁使用客梯及其他客用設備。

　　10.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

　　工作方面

　　1.嚴禁私自開房。

　　2.除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、其它區域。

　　3.當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。

　　4.不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門經理，由其處理。

　　5.服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。

　　6.服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。

　　7.積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。

　　8.工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行。

　　9.認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。

　　10.自覺愛護保養各項設備設施。

　　11.工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。

　　12.嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。

　　13.嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

　　14.工作中要有良好的工作態度。

　　以上各項制度，一旦違反，嚴格按照酒店員工手冊予以處罰。

　　部門考核制度

　　為規范部門管理，提升員工服務質量，達到高星級酒店的服務要求，部門特制定以下考核管理辦法。

　　考核范圍：大堂副理組、前臺接待收銀組、禮賓組。

　　考核周期：每月一次

　　考核內容：員工日常工作表現評估、員工互評、業務技能考核。

　　考核方式：理論加實操考核辦法：日常工作表現占50%+員工互評占20%+業務技能占30%，最后得出總成績。

　　考核結果：各崗點實行末尾淘汰制，連續兩個月處于崗點最后一名，部門將此員工退回人力資源部。對崗點考核一、二名給予現金獎勵并將作為以后工作中升級加薪的依據。

　　員工日常工作表現評估：由經理、副經理考核主管、領班。崗點主管領班考核崗點員工，針對每日工作中的表現，以1分制給予加減，對不好工作表現給予減分，受到客人表揚及工作出色的給予加分，最終月底統計總分，得出個人成績。每人基礎分100分。

　　員工互評：為了使員工更加的團結協作，了解到同事和諧關系的重要性，讓本崗點所有人員不記名制對除本人以外的所以人進行評估，得出個人成績。

　　業務技能考核：由分管崗位的副經理對崗點業務技能出具試卷，可以實操與理論相結合，考核得出個人成績。

　　最后三方面按比例累計得分得出最后成績。

酒店管理制度15

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的`食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

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