采購管理制度（精選21篇）

　　在現在社會，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　采購管理制度 1

　　1、目的

　　為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。

　　2、適用范圍

　　本公司采購所采購的物品。

　　3、職責

　　3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的'采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。

　　3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。

　　4、定義

　　無。

　　5、作業內容

　　5.1采購作業流程

　　5.2采購作業內容

　　5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業務運作部采購。

　　5.2.2采購人員接到經核準的物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經業務運作部主管核準后進行采購。

　　5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

　　5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。

　　5.3采購物品跟蹤

　　5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。

　　5.4供應商評估及考核

　　5.4.1凡和公司有業務往來之供應商，采購部需向其發出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規模等進行評估。

　　5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。

　　5.4.3新開發的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

　　5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

　　5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。

　　5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據其等級的不同作出優先選擇。

　　5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄

　　5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

　　采購管理制度 2

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

　　a.法人資料、資質、資信等

　　b.產品質量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、對主要原材料的'采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

　　4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

　　采購管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

　　2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的`，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

　　采購管理制度 4

　　1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

　　3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

　　4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。

　　5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的`驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

　　6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

　　采購管理制度 5

　　醫療設備報廢制度

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

　　二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。

　　三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。

　　四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。

　　醫療設備購置及引進制度

　　一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。

　　二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。

　　三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

　　五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。

　　醫療設備科工作制度

　　一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

　　二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。

　　三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。

　　四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。

　　五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

　　六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。

　　九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。

　　十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。

　　十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。

　　十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。

　　十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

　　十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。

　　十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。

　　醫療器械管理制度

　　醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

　　1、醫療器械的計劃管理

　　（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。

　　（2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，不得擅自訂購任何醫療器械。

　　（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。

　　（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過后，方可執行。

　　（5）為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。

　　2、醫療器械的采購管理

　　（1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。

　　（2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

　　（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品采購手冊進行采購。

　　（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

　　3、醫療器械的出入庫管理

　　（1）所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續，并由專人下送使用科室。

　　（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。

　　（3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。

　　（4）對于所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。

　　4、醫療器械的檔案管理

　　（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。

　　（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。

　　（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。

　　5、醫療設備的運行管理

　　（1）醫療設備領回到使用科室后，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

　　（2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，盡可能在保修期內得到妥善處理。

　　（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。

　　（4）大型醫療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。

　　（5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。

　　（6）各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設備科長及醫院領導，研究處理。

　　（7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。

　　（8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。

　　6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理

　　（1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機后均應周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態。

　　（2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。

　　（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第

　　1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。

　　（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。

　　（5）對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，并做好相關記錄。

　　（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。

　　（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長審批，主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

　　（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。

　　（9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。

　　7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢

　　（1）醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。

　　（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

　　（3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：

　　①無正當理由閑置半年以上者；

　　②引進新醫療設備后原設備降級使用者。

　　（4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢：

　　①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；

　　②超過使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。

　　（5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。

　　（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。

　　8、醫療器械的損壞賠償

　　（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。

　　（2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。

　　（3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應處理。

　　大型醫療器械購置論證制度

　　1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。

　　2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。

　　3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總，報醫院領導審批后，方可組織招標采購。

　　4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。

　　5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。

　　醫療設備科招標采購制度

　　根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標后方可采購。

　　1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開、公平、公正。

　　2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。

　　3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。

　　4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質，無異議后進行會議安排，報醫院領導批準后方可進行招標。

　　5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據評標意見產生評標結果。

　　6、中標結果由醫療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。

　　7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

　　醫療器械檔案管理工作制度

　　1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。

　　2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。

　　3、醫療耗材資料由專人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。

　　4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的作用。

　　5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。

　　6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。

　　7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。

　　醫用計量器具管理辦法

　　1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫療器械的采購相同。

　　2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發放到臨床科室。

　　3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的'參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。

　　4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。

　　5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。

　　6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。

　　7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。

　　計量器具周期檢定制度

　　《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法

　　1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

　　2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。

　　3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。

　　4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。

　　5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導匯報、處理。

　　醫療器械技術組工作制度

　　1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。

　　2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。

　　3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。

　　4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。

　　5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。

　　6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。

　　醫療器械應用分析制度

　　1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，并做好記錄。

　　2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。

　　3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領導參考。

　　4、根據分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。

　　一次性植入人體醫療器械管理制度

　　1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

　　2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。

　　3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。

　　4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。

　　5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。

　　6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。

　　醫療器械安全管理制度

　　按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。

　　1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。

　　2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。

　　3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。

　　4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。

　　5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。

　　6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。

　　7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，并上報當地藥監局和相關部門。

　　醫療器械不良事件報告制度

　　1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。

　　2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。

　　3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。

　　4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。

　　醫療器械上崗培訓考核制度

　　1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。

　　2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。

　　4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。

　　5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導匯報。

　　采購管理制度 6

　　1、目的

　　為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

　　2、適用范圍

　　適用于本公司化學品的管理。

　　3、引用標準

　　《危險化學品安全管理條例》

　　《常用化學危險品貯存通則》gb15603-1995

　　《工作場所安全使用化學品規定》

　　4、定義

　　4.1化學品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

　　4.2一般化學品:指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。

　　4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

　　5、職責

　　5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

　　5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。

　　5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

　　5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

　　6、管理規定

　　6.1化學品的請購、采購

　　6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規格、數量等。

　　6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的.類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

　　6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現意外。

　　6.2、儲存

　　6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

　　6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

　　6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

　　a)危險品化學品應按《常用化學危險品貯存通則》，根據其化學性質嚴格按照規定分區、分類儲存，并且不得超量貯存;

　　b)禁忌類危險品必須隔開貯存:如氧化劑、還原劑、有機物等理化性質相忌的物質禁同區儲存;

　　c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;

　　d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。

　　e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

　　6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。

　　6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。

　　6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds，以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。

　　6.3、使用

　　6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。

　　6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。

　　6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

　　6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規程。

　　6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

　　6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。

　　6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

　　6.4廢棄

　　6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

　　6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現意外。

　　6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。

　　6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

　　采購管理制度 7

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱為物品采購）。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件）等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的.采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等）。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

　　采購管理制度 8

　　一、 經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的.固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購管理制度 9

　　第一章總則

　　第一條為規范學院招投標采購工作，依據《西南大學采購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。

　　第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。

　　第二章機構設置及職責

　　第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：

　　（一）指導、管理學院采購與招標工作。

　　（二）負責學院采購項目網上競價的一審審核工作；

　　（三）做好市場調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術釋疑；

　　（四）組織并實施學院自行采購工作；

　　（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。

　　第五條學院成立采購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：

　　（一）監督采購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；

　　（二）組織制定采購與招投標監督工作的規章制度；

　　（三）根據需要委派人員監督采購與招投標工作；

　　（四）受理采購與招投標活動中的'有關投訴。

　　第三章采購的組織與實施

　　第六條學校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實行統一采購，統一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一采購標準的采購項目實行學院分散采購。

　　第七條學院分散采購

　　（一）網上競價采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。

　　2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統采購。由采購項目經辦人在網上競價系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價采購管理實施細則》。

　　3、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑網上競價采購協議書、發票、入固單即可報賬。

　　4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。

　　（二）學院自主采購

　　1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。

　　2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。

　　3、儀器設備購置全口徑由采購項目經辦人通過國資系統申報、審批。

　　4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。

　　5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經采購單位和歸口管理部門監督簽訂后，由采購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。

　　6、采購發票簽署：采購項目發票，由采購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。

　　7、資產入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑分散采購合同、發票、入固單即可報賬。

　　8、結果公告：結果應在采購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。

　　（三）學院分散采購申報時間

　　原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。

　　第四章監督檢查

　　第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學院采購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。

　　第五章附則

　　第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監督小組。

　　工作小組

　　組長：肖國強

　　副組長：陳武

　　成員：

　　監督小組

　　組長：劉作勛

　　成員：韓毅、陳懷東

　　第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

　　第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。

　　采購管理制度 10

　　為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

　　一、采購

　　（一）采購原則：

　　公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

　　（二）采購程序：

　　1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。

　　2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

　　（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。

　　（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5家。同時，將所有供應商的'名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

　　（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。

　　（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。

　　二、入庫的辦理

　　采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。

　　（一）、采購后進行入庫登記。

　　1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

　　2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。

　　（二）、貨款支付：

　　1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

　　2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。

　　三、材料領用出庫的辦理

　　材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

　　四、相關要求

　　（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。

　　（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

　　（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。

　　（四）要嚴格執行材料采購審批手續，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。

　　（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

　　（六）采購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。

　　（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。

　　（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

　　（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經濟處罰。

　　（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

　　XXXXX有限公司

　　采購管理制度 11

　　項目管理處物資的采購控制程序

　　1.0目的

　　對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序，確保采購物資符合規定要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于管理處提供服務活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執行。

　　3.0職責

　　3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件，由部門負責人或分管領導審核后報公司批準。

　　3.2提出采購的部門負責實施采購。

　　4.0工作程序

　　4.1物資的采購

　　4.1.1計劃性采購

　　4.1.1.1倉管員根據物資庫存情況，作出下月補充物資采購計劃。

　　4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃，說明物資的名稱、型號、規格、數量等(如有特殊要求，須說明)。

　　4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經理審核后，報公司總經理批準。

　　4.1.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員由其在合格供應商處進行采購。

　　4.1.2零星采購

　　4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的`物資時，先填寫《請購單》，說明物資的名稱、型號、規格、數量、用途等(如有特殊要求，須注明)。

　　4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認后按公司的有關規定執行審批和報批手續后交負責采購的人員。

　　4.1.2.3采購人員一般在合格供應商處進行采購，如有急需等特殊情況，根據物品價值可由部門負責人或總經理批準后也可在其他供應商處對實物質量進行驗證合格購買。

　　4.2供應商的選擇

　　見《分供方的選擇和評審程序》。

　　4.3驗證

　　見《進貨檢驗程序》。

　　4.4采購人員在進行采購時，將采購物資的時間、供應商登記在計劃表或《請購單》相應欄目內。

　　4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續并作出記錄。

　　5.0相關文件

　　5.1《分供方的選擇和評審程序》

　　5.2《進貨檢驗程序》

　　5.3《采購計劃》

　　5.4《請購單》

　　采購管理制度 12

　　1、認真貫徹執行有關政府采購政策，負責做好政府采購的組織和管理工作；

　　2、負責按照下達的政府采購計劃，組織實施本級政府的集中采購活動；

　　3、負責全區行政事業單位使用財政性資金的采購事項，發布采購信息，組織開標、評標、詢標工作；

　　4、負責簽訂采購項目合同，并組織合同的.實施以及采購項目的驗收；

　　5、負責銜接采購資金，并接受做好政府交辦的其他招標事項。

　　采購管理制度 13

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業務。

　　4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

　　5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

　　二、采購部各職位職責：

　　⑴采購部經理工作職能：

　　1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

　　3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。

　　8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的.保管與定期歸檔工作。

　　⑵采購專員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

　　4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

　　5、參加商務談判和擬訂合同條款。

　　6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。

　　7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。

　　8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

　　11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　⑶統計專員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場信息的收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質量評審。

　　7、負責物資使用質量信息的收集。

　　8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。

　　3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

　　4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

　　6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

　　采購管理制度 14

　　第一章 原 則

　　第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

　　第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

　　2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

　　第二章采購的計劃管理

　　第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的.物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執行。

　　第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

　　第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

　　第三章采購過程管理

　　第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

　　第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

　　第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

　　第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。

　　第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

　　第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。

　　采購管理制度 15

　　1.總則

　　1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用于公司外協、商務采購活動。

　　2.采購原則

　　2.1嚴格執行詢價議價程序物品采購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。

　　2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經營業部、制造部、技術部、質量部參與，調研匯總各方意見，經總經理審核。

　　2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

　　2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

　　2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的'新事物及市場信息。

　　3.采購程序

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。

　　3.1.2對于經常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。

　　3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。

　　3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3.3付款程序

　　3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

　　3.2發票：付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽字后交給財務核銷。

　　4.違約處理

　　4.1物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。

　　4.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

　　4.3采購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索

　　5.審核監督

　　5.1采購過程中進行財務監督和審核

　　5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監督和質詢。

　　6處罰條例

　　6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考核相關聯。

　　6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。

　　6.3對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

　　采購管理制度 16

　　為加強本單位設備管理工作，提高設備選購管理的方案性和透亮 度，經黨組討論打算，成立設備選購小組，對本單位設備選購實行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的.采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案，避開盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見，大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經批準的申購方案，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，實行“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備選購小組支配提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并具體填寫驗收單，依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長:

　　副組長:

　　成員:

　　采購管理制度 17

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準，對產品服務的最終實現供應優質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理;

　　3.0職責

　　3.1管理部依據實際狀況，選擇物資供應商和供方，并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購，管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握;

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理，倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存;

　　3.5總經理負責審批《物資選購方案單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方，選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進展目標;

　　b)供方基本狀況，例如服務態度、營業執照及地理位置等，服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審，評審內容包括但不限于:

　　a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

　　b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務，從業人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%，現場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量，復評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)供應服務的范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任，賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時，各責任部門應會同選購人員實行以下措施，以保證產品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通，要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低，必要時向其供應肯定的關心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過程，嚴格監控供方供應服務的過程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務，并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月，《物資選購方案單》《，物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的.質量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購，假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時，選購人員應上報綜合辦經理，由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨時評審準則依據實際狀況而定，至少應包括供方評審內容中的a、d項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資，如遇突發大事需另外購買時，部門(管理處)負責人可打算臨時購買，但應向綜合辦經理說明，各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購，大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審，并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等，經授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資，由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證，并記錄驗證結果，準時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時，應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗，管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收，明確其是否符合有關規定和合同的要求。

　　5.0相關文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務分包合同》

　　d)《物資供應商評價報告》qr-c

　　e)《供方評價報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　采購管理制度 18

　　1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

　　1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款，做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮，提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求，并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前，主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的`尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程，主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%，由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與)，驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時，項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后，項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況，填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》，報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼 修改日期 修改人 修改狀態 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

　　采購管理制度 19

　　一、目的

　　為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內容

　　（一）申購審批流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　　（二）常規物資采購方式

　　1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　　（三）非常規物資采購方式

　　1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

　　三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的.正常推進。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發布之日起執行。

　　集團有限公司 年月日

　　采購管理制度 20

　　為了規范酒店采購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經營部門的需要為中心，根據貨比三家，質優價廉的原則，準時、保質、保量的.完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　　⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);

　　⑵使用部門經理核準;

　　⑶送總倉確認;

　　⑷報采購負責人和財務部經理審核;

　　⑸報總經理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯，第一聯(白)留采購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業務操作程序:

　　⑴按經過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;

　　⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調查表，經總經理批準后，確定最佳采購方案;

　　⑶按照確定的采購方案進行采購;

　　⑷到貨后，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

　　⑸如果驗收時發現問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見;

　　⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;

　　⑺將貨物發票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續。

　　采購管理制度 21

　　安全和健康的重要工作，是企業安全生產管理工作的重要組成部分，防護用品是在生產勞動過程中保護勞動者的安全和健康。勞動保護用品采購、保管、使用管理工作是保護企業職工人身安全。

　　一、項目部必須為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照使用規則正確佩戴使用。

　　二、特種防護用品在采購過程中，必須從取得省級以上監管檢驗頒發的特種勞動防護用品安全生產許可證企業或有經營資格的單位采購。

　　三、采購勞動保護用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發的勞動防護用品備案表，《特種勞動保護用品安全生產許可證》、《工業產品生產許可證》、《產品檢驗合格證》。對采用的勞動防護用品進行驗收后方可發放使用。

　　四、采購的`安全帽必須符合gb2811—98標準要求、安全帶必須符合gb6095—85標準，密目網或安全網必須符合gb16909—1997標準，每件產品必須有《安全鑒定證》。

　　五、特種防護用品要有專人保管，定期進行校驗，超期保管的勞保防護用品要進行檢驗，不合格的應作報廢處理，嚴禁使用。

　　六、作業人員在使用勞動防護用品之前，應認真仔細的檢查，應進行安全確認。發現有破損、磨損等其他異常現象，禁止使用。

　　七、作業人員進入工地，必須正確佩戴好勞保用品，在作業過程中發現防護用品不符合安全要求的應及時向項目部匯報采取有效措施。

　　八、作業人員上崗不嚴格遵守安全生產規章制度，不服從管理，不正確佩戴防護用品，將責令退場，不允許上崗作業并給予罰款教育。

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