房地產管理制度[通用15篇]

　　在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的房地產管理制度，歡迎閱讀與收藏。

房地產管理制度1

　　一、責權劃分

　　（一）建設單位

　　1、協調施工、監理、設計單位的關系。

　　2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

　　（二）施工單位

　　1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。

　　2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述"拒絕"的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。

　　（三）監理單位

　　1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

　　2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的'責任）。

　　二、技術質量管理方針

　　三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。

　　三、技術質量管理體系

　　（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

　　（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。

　　四、圖紙收發和審核

　　（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。

　　（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

　　（三）圖紙審查要點：

　　1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。

　　2、重要構造是否合理。

　　3、圖紙、文件是否互相矛盾。

　　4、執行標準、規范是否明確。

　　5、土建與安裝的銜接有無問題。

　　6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

　　7、有無危及安全的因素。

　　五、設計交底

　　設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

　　六、施工組織設計

　　（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。

　　（二）施工組織設計應包括下列主要內容：

　　1、工程概況；

　　2、施工總平面圖；

　　3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；

　　1、施工方法及技術措施；

　　2、季節施工措施；

　　3、質量保證措施；

　　4、安全技術措施；

　　5、環保及文明施工技術措施。

　　（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

　　七、技術交底

　　由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

　　八、施工

　　嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。

　　九、設計變更

　　（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。

　　（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

　　1、圖紙錯誤

　　2、合理化建議

　　3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

　　（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。

　　（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。

　　十、材料檢驗

　　（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

　　（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。

　　（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。

　　十一、技術檢驗

　　施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

　　十二、隱蔽驗收

　　（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

　　（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。

　　（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。

　　（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

　　十三、中間驗收

　　某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。

　　十四、設備試運轉

　　（一）具備下列條件方可進行試運轉

　　1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；

　　2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格；

　　3、試運轉方案編制完畢；

　　4、測試量具，工具齊備。

　　（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。

　　（三）試運轉記錄應完整歸檔。

　　十五、竣工驗收

　　（一）竣工驗收條件：

　　1、合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；

　　2、檔案齊備。

　　（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

　　（三）竣工驗收應填寫驗收單。

　　十六、質量評定

　　（一）質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

　　（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。

　　十七、持證上崗

　　（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

　　（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

　　十八、質量保證資料

　　施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫"回憶錄"和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。

　　十九、質量事故

　　（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。

　　（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。

　　（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

　　二十、計量

　　（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。

　　（二）監理應對在用的量具的"檢定合格證"進行檢查、登記。

　　二十一、分包工程質量

　　分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。

房地產管理制度2

　　(一)銷售例會制度

　　*會議必須遵循"高效、高質量"的原則。

　　*開會時，參會人員必須紀律嚴明，參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會人員必須準時參會，不得無故缺席、中途退席或遲到。

　　*一般性例會時間必須控制在1個小時以內。

　　*所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要，會議紀要應在兩個工作日內出稿，除存檔外，必須向總經理報閱。

　　*每周工作例會

　　1、招集主持：銷售經理

　　2、參會人員：項目部全體人員

　　3、開會時間：不定

　　4、上周考勤情況公布;

　　5、上周工作情況總結;

　　6、本周銷售管理工作內容;

　　7、解答上周銷售人員提出的疑問;

　　8、本周策劃推廣工作介紹;

　　9、組織銷售人員與策劃人員座談;

　　10、組織進行階段性培訓。

　　*每周小組例會

　　1.招集主持：銷售主管

　　2.參會人員：組內全體銷售人員

　　3.開會時間：自行安排

　　4.匯總、分析銷售工作中的遇到的問題

　　5.對疑難客戶進行分析，找對策

　　6.對意向客戶的落實情況

　　7.銷售人員的.簽約、回款情況

　　8.由銷售主管組織進行組內培訓

　　*銷售分析會(月例會)

　　1、招集主持：銷售經理

　　2、參會人員：項目部全體員工

　　3、開會時間：每月統計截止日起三個工作日內

　　4、銷售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見匯總至本月銷售統計分析報告中。

　　5、下月銷售計劃和銷售重點。

　　6、公布下個月銷售任務。

　　7、分析當前的市場、客戶群及競爭對手，樹立本項目的知名度、品牌。

　　8、與業務員進行思想溝通。

　　(二)嚴重違紀處理

　　*嚴禁利用價格、房號及其他不正當手段搶客戶，有損公司聲譽者予以辭退。

　　*嚴禁客服人員利用職務之便收受業務員或客戶賄賂，私押、私放房號者予以辭退。

　　*嚴禁電腦錄入人員將客戶資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經濟利益予以辭退。

　　*嚴禁客服串通銷售人員私分客戶、漏分客戶者予以辭退。

　　*嚴禁銷售人員做私單，協助客戶炒房，從中謀取經濟利益者予以辭退。

　　*嚴禁泄露公司機密給客戶或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。

　　*拒絕上級下達的工作任務，工作態度消極，散發消極怠工情緒者予以辭退。

　　*散布謠言及流言蠻語，搬弄是非，攻擊詆毀他人，不利于公司員工團結者予以辭退。

　　*多次違反公司的規章制度，經批評教育仍無法改正者。累計曠工超過三天者予以辭退。

　　*盜竊公司及私人財務，或公司機密文件及客戶資料者予以辭退。

　　*觸犯國家法律，由公安機關追究刑事責任者予以辭退。

　　*打架斗毆，造成人員傷亡、財產損失，造成不良影響者予以辭退。

房地產管理制度3

　　房地產物資管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1. 成本控制：通過科學的.物資管理，可以有效降低采購成本，減少庫存積壓，避免資金占用。

　　2. 效率提升：規范化的流程可以提高工作效率，減少因物資問題導致的工程延誤。

　　3. 質量保障：保證物資的質量，直接影響工程質量和安全性。

　　4. 風險防范：通過制度化管理，可以預防物資丟失、損壞等風險，降低企業損失。

　　5. 合規性：符合國家法律法規和行業標準，避免因違規操作帶來的法律風險。

房地產管理制度4

　　1、目的:

　　規范總部項目投資管理工作，為總部戰略發展提供土地儲備支撐，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益

　　2、范圍:

　　2.1適用范圍:xx地產總部及各項目公司。發布范圍:總部發展中心。

　　3、名詞解釋:

　　投資發展工作是指進入房地產二級開發之前的所有工作，包括一級開發項目和二級開發項目。

　　3.1一級開發項目:是指取得土地后，須經過一級開發，再通過“招拍掛”取得一級開發收益或自掛自摘進行二級開發的項目。

　　3.2二級開發項目:是指取得土地后，不需要進行一級開發，直接進行二級開發的項目。

　　4.職責:

　　4.1發展中心職責:

　　4.1.1項目拓展:總部發展中心可根據總部年度項目拓展戰略，獨立開展項目拓展工作。對收集的信息進行進行投資分析，并完成備案、立項等工作。

　　4.1.2投資管理:總部發展中心對各項目公司的項目拓展工作負有管理職責，各項目公司上報的項目進行立項備案，并在總經理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作，發表獨立意見。

　　4.2各項目公司職責各項目公司按各自負責的區域獨自開展項目拓展工作，并接受總部發展中心的業務指導。

　　5、作業內容:

　　5.1初選收集項目信息并審核掌握的有關資料，進行初步分析及調查研究后，認為可進一步跟蹤的，進入可研階段。

　　5.2:立項:

　　5.2.1各項目公司上報發展中心申請立項的資料包括:

　　1)、項目立項申請單

　　2)、項目建議書（可研報告）

　　3)、項目原始資料復印件

　　5.2.1立項項目必須有結案報告。在經過深入談判后，各項目公司判斷是否繼續深入，若有必要，可以進入可研階段；若沒必要，須向發展中心上報立項項目結案報告及相關資料。

　　5.3可研

　　5.3.1.在經過深入談判后，認為可以進行可研階段的項目，由下屬各項目公司編制詳細可行性報告及實施方案，報送總經理辦公會并抄報總部發展中心。由總部發展中心在可行性報告及實施方案的基礎上提出審核意見。

　　5.3.2各項目公司并提前3周將可研報告及相關資料報送總部發展中心，總部發展中心對各單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快并報總經理辦公會進入決策程序。

　　5.3.3各投資項目均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。

　　5.3.4總部公司發展中心對項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，投資分析的`可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核，并獨立完成審核報告。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

　　5.4決策

　　5.4.1各立項項目在充分論證的基礎上，經總部主管領導可研初審后，上報總經理辦公會，由總經理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。

　　5.4.2各立項項目進入項目決策程序后，應向決策委員會上報詳細可研報告及項目操作方案，并抄送發展中心。發展中心依據獨立完成的審核報告發表意見與建議，決策委員會決定項目投資與否。

　　5.4.3通過決策委員會的項目，按照決策建議與意見進行相關法律文件簽署。

　　6、獎懲條例:見項目拓展獎勵制度

　　7、注意事項:

　　8、附件項目審核流程圖

房地產管理制度5

　　第一條 為了規范施工、房地產開發企業財務行為，有利于企業公平競爭，加強財務管理和經濟核算，根據《企業財務通則》，結合施工、房地產開發企業的特點及其管理求，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于中華人民共和國境內的各類施工、房地產開發企業（以下簡稱企業），包括全民所有制企業、集體所有制企業、私營企業、外商投資企業等各類經濟性質的企業；有限責任公司、股份有限公司等各類組織形式的企業。

　　其他行業獨立核算的施工、房地產開發企業也適用本制度。

　　第三條 企業應當在辦理工商登記之日起３０日內，向主管財政機關提交企業設立批準證書、營業執照、合同、章程等文件的復制件。

　　企業發生遷移、合并、分立以及其他變更登記等主要事項，應當在依法辦理變更登記之日起３０日內，向主管財政機關提交變更文件的復制件。

　　第四條 企業應當建立健全財務管理制度，完善內部經濟責任制，嚴格執行國家規定的各項財務開支范圍和標準，如實反映企業財務狀況和經營成果，依法計算繳納國家稅收，并接受主管財政機關的檢查監督。

　　第五條 企業財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。

　　第六條 企業應當做好財務管理基礎工作。在生產經營活動中的產量、質量、工時、設備利用，存貨的'消耗、收發、領退、轉移以及各項財產物資的毀損等，都應當及時做好完整的原始記錄。企業各項財產物資的進出消耗，都應當做到手續齊全，計量準確，完善原材料、能源等物資的消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行財產清查。

房地產管理制度6

　　萬科房地產管理制度是一項旨在規范公司內部運作，提升管理效率，保證項目質量，確保企業持續發展的綜合性制度。它涵蓋了人力資源、財務管理、項目管理、市場營銷、客戶服務等多個領域，旨在構建一個高效、透明、責任明確的運營體系。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：包括招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面，旨在吸引和留住優秀人才，激發員工潛能。

　　2. 財務管理：涉及預算編制、成本控制、財務報告、審計監督，確保資金安全和財務健康。

　　3. 項目管理：涵蓋項目規劃、執行、監控和收尾，強調質量和進度的雙重保障。

　　4. 市場營銷：包括市場研究、產品定位、推廣策略、銷售管理，以增強品牌影響力和市場份額。

　　5. 客戶服務：注重客戶滿意度，建立完善的'售后服務體系，維護企業良好口碑。

房地產管理制度7

　　一、為了加強公司財務管理,規范公司經濟活動行為,確保公司財務管理工作健康有序進行,依據《中華人民共和國會計法》、《會計準則》以及相關《內部會計控制規范》的法律法規和公司的各項規章制度。特制定本辦法。

　　二、財務管理的基本任務和方法，是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。

　　三、財務管理工作要貫徹”勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　四、財務人員的聘用一律由集團總部負責。

　　五、財務人員必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴格按照《檔案管理條例》進行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。

　　六、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　七、財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。公司一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部經理進行監交；財務部經理的交接，由集團財務會同單位領導進行監交。

　　八、財務部經理的主要工作職責：

　　1、主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；協調、配合集團總部的.查詢。

　　2、執行董事長和集團總部有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，按期向總部財務、董事長、提交財務分析報告等資料；

　　3、指導本部門財務人員的業務工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會人員的素質和業務水平。

　　4、財務部門向稅務、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經公司法定代表人或由董事長授權資格人簽名后報出。

　　5、按照公司要求，協調并正確處理好企業與稅務、銀行之間的關系。掌握最新稅法規定，及時向稅務人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時申報納稅，積極配合公司領導進行融資工作。

　　6、負責公司制度施行時的有關協調、審核、監督工作，參與公司經濟合同等重要事項工作，發現問題及時糾正。對違犯規定的事項有權提出異議并報告總經理、董事長。

　　7、完成董事長、總經理臨時交辦的事項。

　　九、會計人員的主要工作職責：

　　1、在財務部經理的領導下，認真執行崗位責任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

　　2、會計人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級領導和財務部門報告。

　　十、公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。

　　十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十二、公司對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

　　十三、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物30年；

　　2、機器設備（含室內）10年；

　　3、電子設備、運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產的殘值率為10%。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十四、無形資產從開始使用之日起，在有效使用期限內平均攤入管理費用。法律和合同或者企業申請書均未規定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。

　　十五、遞延資產包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產改良支出等。開辦費從企業開始生產、經營月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤入管理費用。

　　第四章現金管理

　　十六、公司的現金收支業務必須通過出納人員，由出納人員根據審核無誤的收付款憑證、業務發生的順序，及時登記”現金日記賬”，做到日清月結、賬款相符，嚴禁白條抵充庫存現金。財務主管人員應對出納庫存現金隨時進行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團總部)，特殊情況須董事長批準或同意。財務人員要經常督促借款人員按時報銷。每月末須報借款明細附報表后。

　　十七、核定現金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務主管）十曰內報賬、還款；否則財務有權按違反財務制度論處。（現金限額標準祥見表1）

　　十八、所有款項（樓款或預售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關事項的情況下）。所有支出經批準后從專用戶轉入正常戶使用。

　　十九、銷售規定：

　　1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時，通知公司財務人員帶票據前來收款；

　　2、開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據，注明相關款項內容和金額，并在收款票據開票人處簽字，以示負責。

　　3、收款：公司財務人員根據合同條款和收款票據開出的金額進行核對，確認無誤后，簽收貨款，并在票據收款人處簽字，以示負責。

　　4、售樓部應將每日銷售、收款等信息填寫相關”銷售報表”并以OA方式報送公司財務等相關部門和集團董事長、財務、審計部門。

　　除規定所用現金支付的項目外，一切付款均通過銀行轉帳結算（不得用現金支票），任何人員不得將現金收入款直接用于款項支付。

　　二十、財務主管人員應及時督促有關部門對應收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。

　　二十一、任何單位和個人不得以任何理由出租、出借帳戶，不得將公司資金以個人名義開立帳戶存儲，損壞公司形象和利益，如發現立即制止并報董事長進行處理。

　　二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據此填寫收據或發票。每月對賬，若有不明款項收支必須及時查明并按規定及時處理。按照各種結算方式的規定，填制或取得銀行即發的收款或付款結算憑證，要隨時掌握銀行存款收支和

　　結余情況。嚴禁簽發空頭支票，并按業務發生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。第六章費用及款項支付管理

　　二十三、報銷或付款時的經辦人員流程：費用類：

　　本司員工誰經辦誰負責。

　　費用單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。

　　應酬或禮品等招待費單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核（數額發票）→⑤出納復核付款。其它類：

　　對特殊無法取得發票又屬于正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可；月底統一整理后到稅務局申請開發票補稅后再入賬，原單據做為附件附在后面。

　　工程類：

　　工程(進度)款或供貨款支付程序：

　　乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后，由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發（OA）報董事長、集團財務。董事長三天內批復（假期順延）。

　　工程(供貨)進度付款審批表。

　　（1）財務根據合同和預（結）算等資料進行審核。付款時要附發票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

　　（2）多數散戶付款，有關部門要統一造冊，集中審核，手續完備后才能支付。二十四、任何人無權隨意給員工增加工資，調增工資需經董事長審批方可調資。

　　每月工資發放必須按規定的考勤制度計算后編出工資表，經審批后發放；獎金及過節費應事先向董事長申報，批準后開支。

　　二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話，要求長話短說，廢話少說，盡量減少通話時間和次數。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包干制度即：辦公、移動電話包干。辦公室每月報送或取單給財務報銷并登記；財務年終統計結算。

　　二十六、差旅費報銷標準

　　1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費，實行分項計算的方法，經審核后方可報銷。

　　2、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女)，報總經理審批。

　　3、公司有緊急業務或特殊事由的出差人員，其出差費用(含交通工具)由總經理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷交通費用；回程差旅費由集團總部墊發，經董事長批準后到公司隨時報銷。

　　4、報銷票據背面都要有經辦人簽字或騎縫簽字。

　　5、遇到特殊情況，超出報銷標準，審核時須注明超出金額，最后由董事長決定簽字。

　　二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統一采購，辦公室根據各部門使用情況填寫”申請單”經批準后購買，并由專人負責登記保管，各部門人員領用辦公用品用具時應登記，到辦公室領用。

　　二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產購置必須事先寫出書面申請報告，說明購置原因等事項，報總經理審批后方可購置。

　　二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出，單筆凡超過10000元的要說明事由并經董事長批準后方可付款。日常經常性開支按月計劃統一審批。三十、業務招待費，本著”節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度，每次業務招待均應事先征得總經理同意并批準。

　　三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請，并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

　　第七章其他事項

　　三十二、財務部門要進行定期或不定期的資產清查工作，確保公司資產安全完整，帳實相符，提高公司資產利用效率。如發生財產盤盈盤虧，應立即書面報告、查明原因，正確劃分責任并按規定程序報批后處理。

　　三十三、建立票證的購買、保管、領用、注銷登記制度，特別應對現金支票、銀行結算支票、發票和收據等重要票證加強管理，做好備忘記錄。

　　三十四、加強對財務印章內部牽制管理，實行印章分離掌管，財務專用章由財務主管負責保管，支票印簽何優仙一枚由董事長授權者根據董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權，登記并妥善保管。(注)

　　三十五、出納人員定期向總部和董事長報送的資料有：

　　序時的現金日記賬OA（每天）

　　序時的銀行日記賬OA（每項）

　　員工的工資表OA(每月)

　　現金結余清單（含借款單）OA(每月)

　　銀行調節表（不一致）OA(每月)

　　銀行對賬單(OA)

　　三十六、財務部門定期向董事長報送的會計資料有：

　　資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當月25日前報下月或下季。

　　財務報表(每月) OA (資產負債表、利潤表)

　　財務情況分析(每月)OA (開發成本明細項目、費用、納稅、往來分析)

　　工程(供貨)進度款一覽表(每月)OA

　　合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA

　　樓款銷售一覽表(每月)OA第八章附則

　　三十七、本規定是公司財務管理工作的主要依據，自20xx年9月5日起執行。

　　三十八、本規定授權財務部集團財務部、審計部負責解釋。

房地產管理制度8

　　一、流程名稱

　　投資決策管理流程

　　二、流程編號

　　gygfc—zq—005

　　三、流程目的

　　明確從制定項目計劃書和初步方案到組織項目實施的整個過程

　　四、流程目標

　　規范公司的投資管理工作

　　五、流程負責人

　　直接負責人：證券部。間接負責人：各部門/控股公司，總經理辦公會、董事會戰略委員會、董事會

　　六、流程描述

　　1）根據董事會制定的投資戰略與策略，公司各個部門及控股公司收集項目來源，提出項目投資的建議，會同證券部進行前期論證，并制定項目計劃書或初步方案。

　　2）各部門和控股公司將項目計劃書或初步方案報送總經理批準后正式立項。

　　3）證券部會同有關部門進行項目的可行性論證，制定投資建議書和可行性研究報告。

　　4）將投資建議書和可行性研究報告報送總經理辦公會，在總經理辦公會權限范圍內的由總經理辦公會審批，權限外的報送董事會戰略委員會（總經理辦公會的審批權限為一次投資不超過100萬以上的項目或累計投資不超過300萬的.項目）。

　　5）董事會戰略委員會對項目投資建議書和可行性研究報告進行初步審查，并對項目投資進一步進行調查論證。將投資的調查論證結論與投資決策建議提交董事會討論。

　　6）董事會對權限范圍的項目（董事會的審批權限為5000萬以下投資項目）進行審批。權限范圍外的報股東大會審批。

　　7）如果是固定資產投資項目和技改項目，按照相關規定還需要政府主管部門審批。

　　8）所有審批通過后，證券部向財務部發出資金調撥的指令。財務部接到資金劃撥的指令，經與公司風險控制小組核對無誤后，將資金劃撥到指定帳戶。

　　9）申報部門或控股公司組織項目實施。（在項目實施過程中相關部門按照公司投資決策管理規定進行管理）

　　七、流程文件、表單

　　《項目計劃書或初步方案》《投資建議書》《可行性研究報告》

　　八、業務風險

　　投資決策失誤

　　九、流程控制點

　　投資建議書和可行性研究報告的編制和審批。

　　控制目的：增強投資的合理性。

　　控制手段：證券部會同有關部門進行項目可行性論證，總經理辦公會、董事會、股東大會審批，董事會戰略委員會進行審查和調查論證。

　　控制依據：公司投資決策管理規定。

房地產管理制度9

　　一、目的

　　為及時研討處理公司經營管理中存在的問題,明確工作方向和提高工作效率,協調工作和統一行動,保證公司決策貫徹到位,特制定本制度。

　　二、會議分類及組織

　　(一)成都xx集團股東會

　　1.股東會會議分為定期會議和臨時會議。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。在首次會議后的股東會議,均由董事長召集、主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,可由其指定股東召集、主持。

　　2.股東會會議定為每半年召開一次。當有代表四分之一以上表決權的`股東,或三分之一以上人數股東,或監事的提議,可以召開臨時會議。召開股東會議,應于會期的十五日以前通知全體股東。

　　3.出席人員:股東會所有股東。

　　4.會議內容:公司章程中規定的股東會行使的職權內容及集團重大經營決策事項。

　　(二)成都xx集團董事會

　　1.集團董事會由董事長負責召集,每月召開一次。特殊情況由董事長不定期召集。

　　2.出席人員:董事長及董事會所有成員。

　　3.會議內容:集團重大問題的研究或其他應該由董事會決定的戰略事項。

　　(三)成都xx集團高層例會

　　1.集團高層例會分為總經理會議和總經理擴大會。

　　2.集團高層例會由董事長或總經理負責召集,每月召開一次。特殊情況由董事長或總經理不定期召集。

　　3.出席人員:總經理會議出席人員包括董事長及董事會所有成員,集團總部各部門負責人,下屬各公司總經理;總經理擴大會議出席人員包括董事長及董事會所有成員,集團總部各部門負責人,下屬各公司總助以上(含總助)人員。

　　4.會議內容:集團發展中較重大的戰略、經營決定;其它需要由集團高層例會解決的問題。

　　(四)公司全員大會

　　1.全員大會由各公司行政部負責召集和主持。公司應根據自身情況,定期召開全員大會(每季度至少舉行一次)。

　　2.出席人員:各公司全體職員。

　　3.會議內容:通報公司的經營和發展情況,進行工作小結和職員思想交流。

　　(五)公司辦公例會

　　1.公司辦公例會由總經理或副總經理(或總助)負責召集和主持,根據公司情況定期召開(每月至少舉行兩次)。

　　2.出席人員:各公司部門負責人,總經理秘書及與會議相關人員列席參加。

　　3.會議內容:各部門對前期工作總結匯報,并安排下期工作計劃,解決各部門需協調和處理的問題及布置其它相關工作。

　　4.會議考勤和記錄由總經理秘書或行政部負責人負責,會議結束后第二天中午之前整理出會議紀要,經審核后送發每位與會人員。

　　5.行政部負責對會議決議跟蹤督辦。

　　(六)部門例會

　　1.部門例會由部門負責人召集和主持,每周至少舉行一次。

　　2.出席人員:部門全體職員。

　　3.會議內容:傳達公司辦公例會精神,部門職員依次匯報前期工作情況和下期工作計劃,部門負責人對工作中的具體問題給予解答或指示。

　　(七)外聯會議

　　1.是指政府有關主管部門或外單位在本公司召開的會議,如現場辦公會、報告會、公司業務會、兄弟單位座談會等,一律由對口部門組織,行政部協助進行會務工作。

　　2.會議視情況定期或不定期舉行。

　　三、會議管理

　　(一)會議組織部門須明確參會人員名單、會議議題、會議時間和地點等內容并提前通知參會人員,同時做好會場布置和準備相關資料及設施、設備。

　　(二)與會人員不得遲到、早退或無故缺席。如遇特殊情況不能按時到會,應提前向會議組織者請假。一般例會凡遲到、早退者處以罰款人民幣20元,無故缺席者處以罰款人民幣50元;由集團組織的重大會議,凡遲到、早退者處以罰款人民幣50元,無故缺席者處以罰款人民幣100元。

　　(三)與會人員應按要求在會議正式開始前關閉手機等通訊工具(或調至振動),會議中途若發出聲響,處以罰款人民幣20元。

　　(四)參加工作日期間的會議須著工裝;參加周末或休息日期間召開的會議如無特殊要求,可著便裝。

　　(五)與會人員應作好會議記錄,對會議內容堅決貫徹執行,做到有布置、有落實、有檢查。

　　(六)會議應由組織部門指定專人進行會議記錄,會議完畢后第二天中午之前整理出會議紀要,經審核后送發每位與會人員(重要會議必須會簽確認)。對會議形成的決議的執行情況,應予以督導。

房地產管理制度10

　　房地產工程管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1. 確保工程質量：通過制度化管理，能有效預防質量問題，保障建筑物的安全和耐用性。

　　2. 提高效率：規范化的`流程能減少溝通成本，提升工程進度，降低延誤風險。

　　3. 控制成本：通過嚴格的成本控制，防止預算超支，提高項目的經濟效益。

　　4. 保障安全：明確的安全管理規定有助于預防事故，保護工人生命安全。

　　5. 維護企業聲譽：良好的工程管理和售后服務能樹立企業品牌形象，贏得市場信任。

房地產管理制度11

　　第一條，為適應現代企業管理制度，緊緊把握以資本運營為核心，以經濟效益為目的，以經營利潤為尺度，進一步加強計劃考核管理工作，特制定本辦法。

　　組織機構

　　第二條，公司成立計劃考核小組(以下簡稱小組)，全面負責公司計劃考核管理工作。

　　第三條，小組由公司主管計劃考核的領導擔任組長，小組成員由公司經理辦公會確定，計劃考核的日常工作由公司的人力資源部負責。

　　第四條，小組受公司總經理直接領導，其主要職責是:督促、檢查公司各部門及下屬公司計劃實施情況;考核計劃的完成情況。

　　計劃的編制與管理

　　第五條，計劃分為月計劃和年度計劃。

　　第六條，制定計劃的原則

　　1、各部門要依據公司的整體計劃與本部門管理職責，認真制定月計劃和年度計劃。小組負責計劃的匯總、平衡、調整和編制工作。

　　2、制訂計劃要整體把握，實事求是，合理編制，任務飽滿。各部門要高度重視工作計劃，要把公司的全部工作，特別是重點工作進行有效控制，使各項工作不丟項、不斷線。

　　3、任務明確，:責任到人，約定時限。各部門要按照本部門崗位職責的要求，工作任務落實到人，責任落實到人，要有具體的工作時限和具體的工作數量。

　　第七條，計劃內容

　　計劃內容分為三部分:重點工作、一般工作和公司統一布置的工作。

　　1、重點工作

　　關系公司全年主要經濟指標，關系全年重點任務，關系公司整體工作所要求的相關工作。

　　有經濟指標要求的工作。

　　與公司整體工作相關的重要管理工作。

　　領導指定必須按時完成的任務。

　　2、一般工作

　　本部門職責范圍內所負責的工作。

　　無經濟指標要求，但必須要做的業務工作和管理工作。

　　3、統一布置的工作

　　公司要求當月共同完成的工作。

　　有關勞動紀律、安全生產和公司規章制度所要求的工作。

　　完成領導臨時交辦的工作。

　　第八條，計劃編制程序

　　1、部門編制計劃

　　公司各部門每月25日前從公司內部網下載《月計劃表》(康核表一)，認真填報下月工作計劃，每月26日將《月計劃表》先報主管領導審核簽字后，報送人力資源部。

　　2、歸納匯總

　　人力資源部每月28日前負責將各部門的工作計劃進行歸納匯總，并報計劃考核小組審核。

　　3、綜合平衡

　　每月29日前由計劃考核小組依據年度計劃編制月計劃，根據公司的總體要求綜合平衡調整各部門的計劃指標，并上報公司經理辦公會研究通過。

　　4、正式下發月計劃

　　次月的1日前人力資源部將公司審議的月計劃通過網絡下發各部門。

　　第九條，編制計劃的要求

　　1、本部門編制工作計劃要做到心中有數，要符合公司整體工作的要求。

　　2、工作任務要具體，文字表述要清楚，責任要落實。

　　3、編制計劃要有期量標準，制定的計劃要具有可操作性、可執行性、可考核性。

　　4、跨月的工作要分段分進度按月落實。

　　工作計劃考核

　　第十條，計劃考核的目的

　　考核是加強人力資源管理工作的一項重要措施，是確保公司各項工作、各項經濟指標按期完成的必要手段，具有檢驗、評價、激勵和懲罰的作用，通過考核進一步激勵員工，激發工作熱情，增強創新意識，使廣大員工保持良好的工作狀態，促進工作的開展。

　　第十一條，計劃考核的原則

　　1、公平、公正和客觀、真實的原則。

　　2、獎罰分明、獎優罰劣的原則。

　　3、月考核與季、半年、年終考核相結合的原則。

　　4、部門、主管領導、考核小組三級考核原則。

　　第十二條，計劃考核的程序

　　1、部門自評

　　每月月底前，各部門對照本月的月計劃逐項自查完成情況，如實填報《月計劃考核表》(康核表二)

　　2、工作認定

　　每月1日，各部門要將《月計劃考核表》交主管領導審核，主管領導簽署審核意見后，報送人力資源部。

　　3、檢驗與考核

　　計劃考核小組成員負責對各部門月計劃完成情況進行不定期抽查。次月5日前，公司計劃考核小組匯總各部門的上月計劃考核表，召開計劃考核會，對各部門上月工作計劃完成情況進行考核，填寫《月工作計劃考核結果匯總表》(康核表三)，將綜合考核結果報公司經理辦公會。

　　4、通報考核結果

　　各部門上月工作計劃的綜合考核結果，經公司經理辦公會審議通過后，由人力資源部負責向各部門通報考核結果。

　　第十三條，工作計劃考核辦法

　　1、各部門的月計劃按具體工作內容分三部分考核其完成率。月計劃整體為100%，其中重點工作占60%，一般工作占30%，統一布置的工作占10%。

　　2、影響月計劃完成率的主要因素是:⑴各部門列入工作計劃的具體項目數;⑵可計算的完成單項工作的程度。

　　3、各部門的重點工作和一般工作有未完成的項目內容，均按未完成項所占該項比例扣減完成率。

　　4、各部門為公司的重點工作、難點問題取得實質性解決，有突出貢獻的，可適度給予獎勵，最多不超過10%。

　　5、各部門的月工作完成率每月要記錄在案，作為季考核、半年考核、年終考核的主要依據。

　　6、財務審計部每月1日須書面將各部門現金流的完成情況報計劃考核小組。

　　績效工資考核

　　第十四條，績效工資考核的原則

　　1、績效工資與工作計劃掛鉤原則。

　　2、激勵為主、懲罰為輔原則。

　　第十五條，績效工資考核標準

　　1、依據公司高管人員、中管人員、主管、一般員工職位的不同，分別將其標準工資的60%、50%、40%、30%作為績效工資進行考核。

　　2、各部門所屬人員績效工資之和，乘以當月本部門工作任務完成率，即是本部門當月績效工資總額。

　　第十六條，各部門經理依據計劃考核小組對本部門的考核結果，當月對所屬人員的工作完成情況進行部門內部考核，得出每個人當月工作完成率(即具體得分)，填寫《員工個人月考核結果登記表》(康核表四)，并及時將個人考核結果報人力資源部。

　　第十七條，每位員工當月所得績效工資為:個人的績效工資基數乘以本部門工作完成率，再乘以本部門的個人考核分數。

　　第十八條，公司各主管經理的考核得分為主管部室得分的平均分。

　　第十九條，對于工作優秀、::業績顯赫、有突出貢獻的部門，若考核結果超過100%，而當月的績效工資總額不能調劑的，均由公司獎勵基金列支。

　　第二十條，每個人的月考核得分之和為全年個人工作情況的總體得分;每三個月的累計得分為季度考核的主要依據。人力資源部負責公司各部室員工個人月考核結果的匯總登記工作。

　　經濟指標考核

　　第二十一條，對經濟指標考核的原則

　　1、主要經濟指標直接與獎勵基金掛鉤原則;

　　2、對承擔經濟指標的部門獎勵傾斜原則。

　　第二十二條，公司獎勵基金啟動的條件

　　公司季度計劃的經濟指標完成80%，方可啟動公司的獎勵基金，若低于80%，獎勵基金不啟動。

　　第二十三條，公司獎勵基金的使用

　　1、公司將本年度獎勵基金的80%按季分配額度;

　　2、獎勵基金分配使用的比例為:一季度13%，二季度17%，三季度20%，四季度30%。

　　3、符合第二十二條的規定，若季度計劃的經濟指標完成80%以上，具體獎勵額度，可視實際完成情況而定。

　　4、獎勵基金的20%，主要用于全年重點工作獎勵。重點工作獎勵由公司經理辦公會決定提名，并確定獎勵標準。

　　第二十四條，公司季度計劃符合第二十二條規定時，季度獎勵設置崗位責任系數與風險系數

　　1、崗位責任系數(另定):

　　高管正職

　　高管副職

　　部門經理

　　部門副經理

　　主管

　　員工(管理崗)

　　員工(操作崗)

　　2、風險系數:對于承擔公司經濟指標的.部門及主管領導給予不同的風險系數。風險系數主要依據各部門承擔經濟指標的具體情況而定。

　　第二十五條，承擔經濟指標的部門均由公司經辦會依據年度計劃主要經濟指標的具體情況統一研究確定。

　　第二十六條，季度獎勵基數的測定

　　公司計劃考核小組依據本季度經濟指標的平均完成率，將公司分配的獎勵基金的額度，除以公司全部人員的崗位職責系數::與風險系數之和測出本季度的獎勵基數。

　　第二十七條，各部門的獎勵總額為:本季度的獎勵基數乘以本部門成員的崗位責任系數與風險系數之和，再乘以部門季度工作計劃完成率。各部門結合本部門實際可進行二次分配。

　　重點工作考核

　　第二十八條，凡屬于下列情況之一的重點工作，計劃考核小組可提出獎勵方案，報公司經理辦公會審批，給予獎勵。

　　1、各部門本年度計劃中所列的重點工作，貢獻大，成效顯著的;

　　2、根據生產經營和發展的需要，對新增的重要工作或重點工作做出貢獻的;

　　3、公司員工為公司發展和經濟效益的提高做出重大貢獻的。

　　第二十九條，符合第二十八條規定的，公司將按照第二十三條第4款的規定給予獎勵。

　　約束措施

　　第三十條，在執行月計劃或年度計劃過程中，經檢查與考核，部門的工作出現下列情況之一的，該部門經理和直接責任人將受到公司的警告和處罰。

　　1、工作進展不理想或主觀不努力;

　　2、任務未完成或未達到年度計劃的預定目標，或連續兩個月工作計劃完成率管理部室低于90%，承擔經濟指標部門低于80%;

　　3、影響到公司全局或重點任務的完成;

　　4、阻礙相關部室工作的開展或影響下道工序的開展;

　　5、嚴重損害公司聲譽，或出現重大安全事故，或造成大額經濟損失。

　　第三十一條，具體警告和處罰的方式

　　1、談話提醒;

　　2、書面戒勉通知;

　　3、扣減績效工資;

　　4、轉崗或下崗培訓;

　　5、引咎辭職;

　　6、免職;

　　7、解除勞動合同。

　　第三十二條，部門工作首次出現第三十條所述1至4任一情況時，由公司計劃考核小組組長、副組長對該部門經理進行談話提醒。

　　第三十三條，若經談話提醒，該部門工作仍無明顯改善，或再次出現三十條所述1至4任一情況時，公司將正式向該部門經理下發戒勉通知。

　　第三十四條，對于受到談話提醒和接到書面戒勉通知的部門，計劃考核小組視其情節在當月或次月

　　給予該部門績效工資一次性扣減，扣減額為50%-100%。同時不再享受本辦法第二十七條的規定。

　　第三十五條，書面戒勉通知累計兩次，該部門經理可引咎辭職。書面戒勉通知累計三次，該部門經理及直接責任人將轉崗或下崗培訓。對于辭職、轉崗、下崗培訓的人員，按崗變薪變的規定，由人力資源部變更其工資標準。

　　第三十六條，若部門工作出現第三十條所述第5種情況時，經公司確認評估，公司經理辦公會對該部門經理及直接責任人做出免職等處罰。

　　第三十七條，根據第三十條中所列情況，公司可視其情節，按照勞動合同的有關規定，解除勞動合同。

　　其他

　　第三十八條，本辦法由公司人力資源部負責解釋，公司經理辦公會擁有本辦法的最終修訂權。

房地產管理制度12

　　(一)、準備資料

　　1、一次性付款:

　　(1)、 業主身份證復印件 (如外籍人士,須出具護照,護照經公證的有效期內的英漢對照版) (如有曾用名或身份證號碼變動,須到當地派出所出具身份證明,核為同一人)

　　(2)、 買賣申請審批表(蓋章)

　　(3)、 開發商法人代表證明書, 法人授權委托書,法人代表身份證復印件,委托代理人身份證復印件,企業營業執照復印件,法人機構代碼證復印件,以上各項均要加蓋公章

　　(4)、 購房發票原件(辦證聯)

　　(5)、房地產權屬證明書或房地產權證

　　(6)、 測繪圖(一份蓋章,一份白圖,有共有人時圖紙數加一)

　　(7)、 已登記的房地產預售契約(或商品房預售合同原件),或開發商和業主自簽的合同及合同首,二,三頁加蓋國土局公章的復印頁并蓋上公章 注: 如業主已還清銀行貸款,辦理完畢涂銷手續,交回抵押備案證明原件,按一次性辦理

　　2、按揭付款:

　　(1)、業主身份證復印件 (如外籍人士,須出具護照,護照經公證的'有效期內的英漢對照版) (如有曾用名或身份證號碼變動,須到當地派出所出具身份證明,核為同一人)

　　(2)、買賣申請審批表(蓋章)

　　(3)、開發商法人代表證明書, 法人授權委托書,法人代表身份證復印件,委托代理人身份證復印件,企業營業執照復印件,法人機構代碼證復印件。

　　(4)、銀行法人代表證明書,法人授權委托書,銀行法人代表身份證復印件,委托代理人身份證復印件,銀行營業執照復印件,銀行法人機構代碼證復印件,以上各項均要加蓋公章。

　　(5)、購房發票原件(辦證聯)。

　　(6)、房地產權屬證明書或房地產權證。

　　(7)、測繪圖(一份蓋章,一份白圖,有共有人時圖紙數加一)

　　(8)、已登記的房地產預售契約(或商品房預售合同),或開發商和業主自簽的合同及合同首,二、三頁加蓋國土局公章的復印頁并蓋上公章

　　(9)、按揭合同原件

　　(10)、抵押備案證明原件

　　(11)、他項權利登記申請表(已蓋銀行公章)

　　(二)、整理業主辦證資料,錄入報盤資料,打印送案清單(蓋開發公司公章)

　　(三)、送預審(63-65號),取得收件回執

　　(四)、預審合格后取得案號條形碼(案號條形碼號要登記到樓盤單元明細表原件上)

　　(五)、按揭付款的填寫查冊表送查冊,一次性付款的則由房管局進行內部查詢(將每份查冊結果放入每份資料)

　　(六)、正式送案(63-65號), 填寫檔案袋封皮,取得已蓋章的受理回執

　　(七)、案件轉到增量房處進行案件審核

　　(八)、增量房經辦轉出交易登記證明書,結案情況表,到收費窗口打印計價表(交費,登記費)至指定窗口交易費:3元/平方米,登記費50元/戶,多一共有人加10元。

　　(九)、申報契稅,憑交易登記證明書,合同原件復印件(合同號、業主姓名、房號、建筑面積、成交金額,一般為封面、1、2、3、最后一頁加蓋房管局鑒證章),契稅申報表(02年以后的有),結案情況表繳交契稅(53-58號財局窗口),購房全額發票,約1周時間算出契稅金額。開交費單到交行交支票再打出完稅證(約2天左右)。 契稅:交易價*1.5% 印花稅:賣方:交易金額*0.05%,買方: 交易金額*0.05%

　　(十)、根據計價表到登記所交費窗口繳納交易登記費。

　　(十一)、領證窗口憑交易費發票,登記費發票,完稅證,回執,代理人身份證領取房產證。

　　(十二)、領取房產證后,在房產證上粘貼印花稅票,將房產證按貸款銀行名稱、樓號、房號進行排序,并打印出證明細表或房產證簽收表,按明細表內容在辦證臺帳上注明出證時間。如果是一次性付款的房產證,寄掛號信通知業主前來領證;如果是按揭付款的房產證,則復印房產證他項證給業主,如果是工行按揭的房產證,則復印業主房產證(及共有證)后,將原件給業主,復印件送回銀行。 發放房產證須注意以下事項:

　　(一)一次性付款:發放房產證時必須審核客戶購房發票,查看《銷售面積與確權面積誤差明細表》,核實客戶已付清應付款項后,再予以發放。

　　(二)銀行按揭的:如存在客戶未付清樓款或須補交面積差的,應將房產證復印件蓋章后交 附則 本辦法解釋權歸集團營銷品牌中心,各分公司嚴格按此制度執行。 本辦法自發文之日起開始執行,如有文件與本辦法不一致的,以本辦法為準。

房地產管理制度13

　　1.目的

　　1.1.規范營銷部內部管理工作,確保各小組內部管理有效有序。

　　2.適用范圍

　　2.1.適用于營銷部各小組的內部管理工作。

　　3.定義

　　3.1.無

　　4.職責

　　4.1.總經理負責審批管理處的年度工作計劃,并組織監控營銷部總體工作質量。

　　4.2.營銷部經理負責組織管理處年度工作計劃、月度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結。

　　4.3.各小組主管負責本部門的年度工作計劃、月度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結。

　　4.4.各小組主管及組員負責依據本規程按計劃實施工作。

　　5.作業內容

　　5.1.工作例會、專項會議、協調會議

　　a)營銷部經理或各小組主管每周應定期召開工作例會。工作例會是為日常工作安排、工作協調、工作小結的會議,應當按以下要求召開:

　　――通報各方面、各組別的主要工作實施情況;

　　――提出需要協助的問題、困難;

　　――布置下一周的各項工作;

　　――總結上一周的工作實施情況;

　　b)專項工作會議是由營銷部經理或各小組主管臨時組織召開的為解決某一問題的專項工作會議。會議應當按以下要求召開:

　　――有明確的解決問題目標;

　　――有事先以書面通知形式通知相關人員;

　　――有相關人員的主要發言記錄;

　　――有結果。

　　c)協調會議是由營銷部經理或各小組主管為協調各部門或組別之間的工作而召開的聯席會議。會議應當按以下要求召開:

　　――有書面通知;

　　――有相關人員的主要發言摘要;

　　――有結果。

　　d)各類會議均應有詳細的會議紀要。

　　6.內部培訓制度

　　6.1.營銷部經理于每月的28日前做出下個月的員工培訓計劃,報行政部審批。

　　6.2.員工培訓計劃必須符合以下列要求:

　　a)不違反國家的有關法律、法規;

　　b)有具體的.實施時間;

　　c)有考核的標準;

　　d)有明確的培訓范圍;

　　e)有培訓費用預算。

　　6.3.新入職員工的培訓。新員工入職后需進行15天(特殊情況可順延)的上崗培訓,并經考核合格后方能正式上崗。

　　6.4.培訓內容包括:

　　a)介紹公司的基本情況/部門工作性質/部門的基本運作程序/安全教育及帶領新員工熟悉公司環境;

　　b)營銷部小組主管講解各崗位職責/部門的獎懲規定/公司的考勤制度/著裝規定/禮貌禮儀/文明用語和作業規程的摘要;

　　c)營銷部小組主管安排新員工試行上崗,即由老員工結合實際情況向新員工講解崗位情況及崗位工作程序;

　　d)考核,新員工入職結束后,參加公司行政部組織的新員工入職考試和營銷部經理的考核,新員工考核合格后方可安排正式上崗,不合格者辭退處理。

　　7.部門報表管理制度

　　7.1.營銷部月度考勤表在次月1日前交由營銷部經理審核,2日前上交人力資源部勞資管理員。

　　7.2.營銷部月度傭金報表在次月的7日前交由營銷部經理審核,8日前上交財務部審核。

　　7.3.營銷部月度報銷售報表在次月的4日前交由營銷部經理審核,5日前上交財部審核。

　　7.4.營銷部日報表須在每日5:30前以電子文檔報送財務部(特殊情況除外),如遇節假日或星期天可于次日9:30前報送。

　　7.5.每月24日前完成本部門次月物品申購計劃書面版,經理審批并提交給行政組。

　　8.部門考核獎罰制度

　　8.1.根據公司不同時期的銷售任務制定的獎罰制度。

　　8.2.營銷部獎罰制度按公司《員工手冊》執行。

　　8.3.營銷部月度績核考核執行(營銷傭金分配制度及月度績效考核)。

　　9.相關文件

　　9.1.相關制度

房地產管理制度14

　　1.目的

　　為加強房地產公司所屬各房地產公司工程預結算的規范化管理，結合工程造價形成的特點，通過合理地確定工程造價及有效地控制工程造價而提高工程預結算工作的效益，制定本管理辦法。

　　2.適用范圍

　　沈陽萬科房地產開發有限公司所有工程的預算及結算的編制、審核工作；工程實施過程中發生的變更、簽證、索賠等需確定費用的審核工作。

　　3.術語和定義

　　（1）預算

　　即施工圖預算，指根據施工圖紙計算的工程量、施工組織設計和雙方合同規定采用的工程預算定額、單位估價表及各項費用的取費標準、建筑材料預算價格、建設地區的自然和技術經濟條件等資料，進行計算和確定單位工程或單項工程建設費用的經濟文件。

　　（2）結算

　　指工程竣工驗收后，根據合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價相關的資料編制的最終工程造價文件。

　　4.職責

　　（1）成本管理部

　　成本管理部是工程預結算工作的主要職能部門，對工程預結算的編制審核工作負主要責任。

　　負責組織主體工程預算的編制和審核工作。

　　負責工程預算和結算的復審工作，確保其準確性。

　　根據結算完的工程提出成本管理建議。

　　（2）項目經理部

　　負責提供預算工程的工程進度安排資料、施工組織設計等相關資料。

　　負責主體工程以外預算的編制和審核工作，并報成本管理部復核。

　　負責核實簽證工程量，并負責工程設計變更和簽證費用的審核，2萬元以上的簽證和5萬元以上的設計變更必須報成本管理部復核。

　　負責督促施工單位上報工程結算書，并收集完整、合格的結算資料，負責審核確認預、結算資料的真實性和準確性。

　　負責組織工程結算的編制和審核。

　　負責填報竣工時的'《工程竣工結算工作交接單》和《工程結算定案單》。

　　將工程結算資料移交成本管理部復核。

　　（3）設計部

　　負責提供方案、有效的施工圖紙及其它相關資料。

　　負責審核批準設計變更。

　　（4）工程管理部

　　負責向項目經理部進行招標文件、投標書、中標通知書、其它與招投標相關文件、合同條件等資料的交底工作，詳見《工程合同交底作業指引》。

　　5.工作程序

　　（1）工程預結算工作的一般規定

　　①施工圖預算可本公司自行編制，也可以委托造價咨詢機構編審；委托的機構必須已經過政府有關部門認可且具備乙級以上（含乙級）資質證書。

　　②委托造價咨詢機構編制工程預結算，在造價咨詢委托合同中應明確要求其提供計算底稿（包括工程量、鋼筋實際含量的詳細計算書）及與承包單位核對后的預結算資料，并同時提供與承包單位的核對差異情況說明。

　　③工程預結算負責部門應整理齊全工程預結算工作所需的必備資料，資料必須完整、簽章齊備、編號準確，并指定專人負責進行分類、裝訂、存檔；

　　工程預結算工作的必備資料主要包括：

　　Ⅰ材料價格（政府指導價格、市場價格、甲供材料、限價材料通知書）；

　　Ⅱ招標、投標文件等確定合同價格的文件（包括中標單位的投標書、雙方達成一致的預算書等）；

　　Ⅲ工程合同（包括合同審批表）；

　　Ⅳ施工組織設計方案、施（竣）工圖、圖紙會審記錄、監理日記；

　　Ⅴ雙方確認的所有工程(包括變更、簽證)的預算書；

　　Ⅵ工程竣工驗收資料（工期或者質量未達到合同要求的項目應提供相應的明確責任的說明）；

　　Ⅶ其他與工程結算相關的雙方確認的協議、備忘錄等。

　　④工程預結算的劃分按照《房地產公司房地產企業成本核算指導》進行，共劃分為建設項目的開發前期準備費、主體建筑工程費、主體安裝工程費、社區管網工程費、園林環境工程費、配套設施費。編號由成本管理部按照成本管理軟件相應編號規則進行編號。

　　（2）工程結算注意事項

　　①《工程結算工作交接單》各項內容必須填寫完整；

　　②《工程結算工作交接單》中工程質量必須達到合同規定級別；

　　③《工程結算工作交接單》中明確存在合同外增減工程，需有項目部或設計部相關人員簽字，并至少有相應部門經理簽字，審批權限按現場簽證和設計變更權限處理；

　　④現場簽證和設計變更單順序號不連貫、公章及簽字不全，無施工后完成情況不得作為結算書附件參與結算；

　　⑤在結算工作進行前，成本人員應至少閱讀一遍合同，重點復核：工程內容、水電費、結算方式、結算時間、質保金、工期和質量獎罰等；

　　⑥對提供工程結算文件中存在易產生岐意、表示不清晰的文件，退回經辦人；

　　⑦結算單價在合同中有規定的，則按合同規定執行；結算單價在合同中未規定的則參照定額和市場合理低價進行確定

　　（3）非主體建筑安裝工程預算編制及審核程序

　　①設計部提供詳細的施工圖，項目經理部結合現場實際情況確定施工方案，承包方編制工程預算書，由項目經理部成本組負責編制及審核預算，項目經理部經理批準，10萬元以上的預算須成本管理部經理批準。

　　②工程預算確定后，成本審核人員應在審核后的預算書封面上簽字，并申報成本管理

　　部復核和批準。

　　③工程預算價經公司批準后，項目經理部、工程管理部依據審定價簽定工程施工合同，并將審定后的工程預算做為合同附件。

　　（4）主體建筑安裝工程預算編制及審核程序

　　①設計部提供施工圖，項目經理部結合現場實際情況確定施工方案，承包方編制工程預算書。

　　②主體建筑安裝工程預算由咨詢公司按施工圖紙、施工組織設計、相關合同編制并審核施工圖預算。

　　③咨詢公司確定工程預算后，成本管理部復核完畢，送項目經理部成本組存檔。

　　（5）非主體建筑安裝工程結算編制及審核程序

　　①項目經理部工程組出具《工程結算工作交接單》并匯總竣工結算資料；

　　②項目經理部成本組確認竣工結算資料；

　　③項目部成本組審核完畢(含內部復審)，填寫《工程結算定案單》(填寫要求見附表一)。送項目經理部經理復核、簽字；

　　④10萬元以上結算需報送成本管理部經理復核、簽字；

　　⑤所有結算均由財務總監復核、簽字；

　　⑥所有結算均由法人代表(授權人)批準；

　　（6）主體建筑安裝工程結算編制及審核程序

　　①項目經理部工程組出具《工程結算工作交接單》；

　　②項目部成本組匯總竣工資料并確認；竣工資料包括：工程預算，承包方所報結算，備忘錄，竣工圖，現場簽證，設計變更等合同規定可作為結算依據的資料；

　　③項目部成本組將《工程結算資料確認單》提供給咨詢公司；咨詢公司根據以上資料，編制并審核主體建筑安裝工程結算；

　　④項目部成本組對咨詢公司審核后的結算進行復審；復審后填寫《工程結算定案單》(填寫要求見附表一)；

　　⑤《工程結算定案單》依次送項目經理部總經理、成本管理部經理、財務總監復核并簽字；

　　⑥《工程結算定案單》最終由公司法人代表(授權人)批準；

　　6.支持性文件

　　《合同管理程序》

　　《工程成本管理程序》

　　《圖紙管理作業指引》

　　《工程合同交底作業指引》

　　《工程現場簽證管理作業指引》

　　《成本管理軟件操作指引》

　　附表：

　　工程結算定案表

　　工程名稱

　　工程名稱全稱、專業

　　開工日期

　　合同開工時間

　　竣工日期

　　按結算申請時間

　　保修截止日期

　　統一寫“見保修合同”或“合同有關保修條款”

　　合同價格

　　如果一份合同幾個單體只有一個合同價，按建筑面積攤各自單體合同價

　　送審造價

　　施工單位送審價

　　結算造價

　　復審造價（此造價為該工程不含各類扣款的完全造價）

　　建筑規模

　　可以描述清楚規模如：㎡、m、個等

　　取費標準

　　按施工合同

　　增減造價

　　下調為：-

　　上調為：+

　　單位造價

　　造價/建筑規模

　　質保金

　　按合同百分比x工程造價

　　結算造價

　　拆分

　　按成本管理軟件口徑拆分至x期xx科目

　　施工單位

　　1．請核對公章是否與施工合同公章完全一致

　　2．請施工單位填寫“同意此結算價”

　　3．請施工單位填寫：經辦人姓名、時間、聯系電話

　　建設單位

　　1．本結算依據如：xx施工圖紙

　　變更單

　　簽字單

　　實際測量

　　包死價。

　　2．本結算依據合同編號。

　　3．本結算依據定額、取費級別.

　　4．質保金：是否扣除、數值。

　　5．水費、電費：是否扣除、扣除方式、數值。

　　6．配合費：是否需扣除、數值。

　　7．審核人：簽名、時間

　　項目總經理......

　　財物總監......

　　法人代表......

　　備注

　　1.如有扣款等問題需特殊說明一定填寫。

　　2.其它需補充備注說明的事宜。

房地產管理制度15

　　一、作息時間

　　1、策劃部采取五天坐班工作制，時間為上午:8:30-11:30,下午2:00-5:30。

　　2、上班遲到10分鐘以上，罰款10元，30分鐘以上必須電話通知行政辦或負責人，否則，作為曠工處理，曠工一天扣除當天工資，一月兩次曠工扣半月工資，三次作開除處理。

　　3、請假，原則上必須提前通知，并將工作交接完畢，方可準假，嚴禁請霸王假。病假扣除當天工資的50%，事假扣除當天工資的100%。

　　4、外出人員必在留言處留言，違反三次以上，罰款10元-50元。

　　二、辦公環境

　　1、辦公室內必須保持整潔，用完工具書必須歸位，會議桌用完收拾干凈及板凳規位，工作桌面保持整潔，三次以上，罰款50元。

　　2、辦公室內嚴禁食零食（9:00以后不能吃早餐），與客戶交談不準爵口香糖，違者罰款20元。

　　3、設計人員下班之前必須關閉所使用的電腦、打印機、掃描儀等電源。最后離開辦公室的'工作人員必須關畢所有電源、窗戶、空調等。否則，視情節嚴重性罰款20-50元。

　　4、上班時間工作人員穿戴整潔，配工號牌，嚴禁穿拖鞋上班。違者罰款50元。

　　5、辦公設施須人人愛護，保持潔凈。

　　三、例會

　　每周星期一作為策劃部例會時間，若遇特殊情況可作為調整。策劃部人員必須出席例會，到會工作人員必須做好筆記。每周會議內容提交總經辦。

　　四、試用及轉正

　　策劃部員工試用期原則是1-3個月，工作能力表現突出的，可提前提出申請，由部門負責人對其工作能力、工作態度等方面作出客觀評述，由總經理批準，方可轉正。

　　五、工作效率

　　凡是工作任務下達簽字認可后，必須按時完成（若遇特殊情況時間順延），逾期罰款20-200元。

　　六、定稿

　　1、報紙廣告需打廣字號、預售證號、公司全稱及電話。

　　2、打印公司作品需在樣稿的右下角，注公司全稱及電話。

　　3、設計人員初稿基本完成后，需經過初次校稿之后，通知下達工作任務的人員認可、之后方可定為初稿。

　　4、打印、打樣之前需嚴格校稿，若因沒校稿或校稿不嚴而造成公司的資源浪費或名譽受損的，罰款該部門200元以上。

　　5、改稿，因客戶要求需要改稿的，應立即改稿完畢，且通知工作人員認可。方可完稿。

　　七、加班

　　9:00以前作為正常加班，時間超過9:00以后，可實報打的費。加班至10:00以后的工作人員，可采取輪班制，第二天，上班時間可延長至9:30分，加班至12:00以后，可調半天至1天的休息時間。如當月雙休日加班又無法獲調休累計超過2天，超過部分按該員工日薪予以補貼。

　　八、年終獎

　　年終獎的發放按公司收益、員工工作性質，工作能力、創造價值、工作時間、工作崗位等方面的標準發放年終獎。

　　九、提成

　　策劃部提成按以下辦法執行:

　　1、提成以該部門為基礎，由部門負責人建議各成員應得獎金及公積金用途，報總經辦審批同意后發放或執行。

　　2、根據樓盤項目的差異，看板、印刷等制作的提成按發生額的5%-10%計提；報版按每版300元計提（見報為準，'購房超市'不在內）；小全版彩色和整版按600元計提。

　　3、以上提成的80%在當月內發放，20%累計于年底發放。

　　4、公司將根據上述提成總和的10%作為企劃部公積金，用于加班誤餐、交通或員工活動等，具體執行由策劃部提案，經總經辦審批同意后實施。

　　上述條例望企劃部全體成員共勉并在實際過程中不斷完善。

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