出差的制度

　　隨著社會一步步向前發展，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的出差的制度，希望對大家有所幫助。

出差的制度1

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

　　二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的.各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

　　2、出差費用的各項標準由營銷總經理規定

出差的制度2

　　1、 差旅報銷單必須在回單位一星期內填寫并報批，否則作實效處理。特殊情況(如連續出差除外)。

　　2、 出差人員原則上以火車或汽車為主要交通方式;特殊情況下(如時間緊，地點偏僻等)可以乘出租車。乘飛機或火車軟臥(包括動車組硬臥、軟臥)，須電話或當面請示報批。

　　3、 當次車票遺失，可口頭提出聲明，經領導核實并批準后方予報銷，票額參照里程推算。

　　4、 所有與行程無關的票據不予報銷。

　　5、 所有票據必須真實有效;對于弄虛作假，依情節輕重，處以口頭警告，50元以內罰款，交上級部門處理等處罰。

　　6、 出差補貼：

　　超過8小時路程的火車票、汽車票，享受票面的60%車貼;火車軟座享受40%的車貼;硬臥票不享受車貼待遇;動車組硬座不享受車票補貼科員出差享受100元/天的生活補貼;蘇錫常(蘇州、無錫、常州)及周邊地區，當日往返的，享受30元/天的生活補貼;出差天數累計以當次車票票面日期為準累計;出差期間請事假、病假符合規定，僅享受30元/天的生活補貼，其他費用自理。(關于事假、病假的`“規定”見《制度》 )

　　7、 對于當次漏填車票票據，不予補批;對于當次漏填采購材料、發貨等有關工作的其他票據，經須書面申請，報領導批準后方可報銷。

　　8、 差旅報銷單報批前，必須按照《制度》規定上交有關書面材料：《工作日志》、《反饋單》或《客戶滿意調查表》，材料要按照有關規定真實填寫(不得虛構、作假)。

　　9、 以上規定適應于無錫環宇電氣有限責任公司售后服務組。

　　10、以上規定暫時為試行階段。

出差的制度3

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　范圍：因公出差的領導及員工。

　　申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

　　2、申請批準后應及時交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門經理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

　　補貼范圍及辦法：

　　一、總經理、副總經理出差標準：

　　1、住宿標準：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　4、其它報銷：

　　公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　二、部門經理及負責人

　　1、住宿標準：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　4、通訊補助：

　　每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）

　　5、其它報銷：

　　公關費、招待應酬等費用經總經理審批執行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的'客人及接待的目的。

　　三、普通員工

　　1、住宿標準：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。

　　4、其它費用：

　　經總經理批準執行的費用，可實報實銷。

　　四、乘車標準：

　　1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

　　2、車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情況，不能按照公司規定標準執行須經總經理同意。

　　4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。

　　注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。

　　五、出差規定：

　　1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。

　　2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。

　　3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

　　5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。

　　7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。

　　六、說明：

　　A類城市：指各省會、直轄市、經濟特區等。

　　B類城市：指全國大中城市、經濟較發達地區。

　　C類城市：指中小城市及縣及鄉鎮地區。

出差的制度4

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為規范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度

　　第二條、使用范圍

　　公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理

　　第二章、出差程序與審核權限

　　第一條、員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤

　　第二條、出差人憑核準的《出差申請單》，按預支標準填寫《費用暫支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區出差5天以內，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區出差10天以內，借用限額制金額為20xx元。特殊情況另行報備處理。

　　員工出差申請表

　　支票/現金領用暫支單

　　第三條、員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償(正常損耗外)，調離本崗位要移交。

　　第三章、出差費用報銷

　　第一條、出差費用內容

　　1.、2.、3.、4.

　　第二條、出差費用標準

　　為了保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理制度，并按照勤儉節約，從緊必須的原則，制定本標準。

　　1.、員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(指經濟艙位)，按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領導批準后方可乘坐飛機公出。

　　2.、乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發放軟臥于硬臥票價的差額。

　　3.、市內出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一機打發票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車費用超過30元的,需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。

　　4.、由公司訂票員預先買定的車票，出差人員不可重復報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。

　　5.、費用計算按出差自然天數計算，自然天數指12：00以前出發為一天，12：00以后出發為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的.地按一天計算，其余按正常計算。

　　6.、當日的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。

　　7.、當日出差員工必須于當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能于當日返回者，須事先通知公司，其發生的必要費用待返回公司后如數予以報銷。

　　8.、員工出差期間由接待公司承擔食宿費者，因個人原因產生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　9.、出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　10.、員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。

　　不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。

　　出差人員憑核準的“員工出差申請表”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后3日內填具、“差旅費報告單”，并結清暫支款。、?、如有特殊原因，應在一周內辦理報銷手續。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。

　　出差人員預支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。

　　交通費，住宿費，伙食費，其他

　　費用報銷標準一覽表

　　單位：元，注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔。

　　第四章、出差事務反饋

　　第一條、售后服務人員在客戶現場工作時，對客戶提出的批評，建議改善意見，甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。

　　第二條、售后服務人員在客戶現場工作時，應當充當公司發言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。

　　第三條、服務人員在保養、維修維修完后，應請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認可維修工作的憑證。

　　第四條、業務人員出差返回后一周內必須寫《業務人員出差報告書》與《客戶意見書》一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。

　　第五條、《業務人員出差報告書》必須書寫規范，寫明出差售后、安裝發生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。

　　第六條、業務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。

　　第七條、與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。

　　第五章、審核權限

　　第一條、技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。

　　第二條、暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。

　　第三條、費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。、第四條、《客戶意見書》由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。、第五條、《業務人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產主管處。

出差的制度5

　　為規范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動，特作如下規定。

　　本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區從事與本公司經營業務有關的活動并且時間長達一天以上的。

　　一、出差申請

　　1、副總經理以下人員出差，須事先填寫《出差申請單》，經過部門主管和分管領導批準同意后方可出差。

　　2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領導及財務人員根據出差人計劃的天數、地點、事由計算大致費用核定借款額。

　　3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程，費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規定執行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領導同意。

　　4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據，返回公司在五個工作日內到財務辦理報銷手續。

　　5、出差人員前次出差借款尚示報銷的.，本次出差不允許借款。

　　二、費用劃分及報銷辦法

　　出差費用主要分為：長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節約補助等。

　　1、長途交通費和住宿在限額標準內憑有效票據報銷。

　　2、出差期間發生的客戶招待費應從嚴控制，嚴格按公司《招待費用管理制度》規定標準執行。副總以下人員如需發生客戶招待費，應事前請示分管副總同意。副總應請示總經理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。

　　3、出差人員發生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經分管領導和財務核對后因公部分予以報銷。

　　4、出差人在出差時發生的各地區市內短途交通費，應提供有效票據報銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。

　　5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執行。無須提供發票，時間計算以出發車票和返回車票標明的日期為依據，頭尾兩天合并計算。

　　6、出差人出差時發生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據經貧乏領導和財務審核確認后報銷。

　　7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續行車8小時以上的，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補助。

　　8、住宿節約補助，為使出差人厲行節約，設立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的，按節約金額的50%獎勵出差者。

　　三、其他

　　1、出差人員因公外出參加會議或培訓，出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知，財務根據通知上關于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

　　2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經貧乏領導標準。公司據實合理報銷過路費、停車、汽油等費用，其他費用一概不負責。

出差的制度6

　　為規范公司加班、出差、請假管理，根據國家法律、法規及公司《員工紀律》，特制訂本規定。

　　一、加班與加班工資

　　1.管理人員及部門主管級以上人員因工作性質和崗位職責要求，在確定薪資水平及獎勵計劃時已計入可能發生的超時工作報酬，故不另行享受加班工資;經批準的加班可給予補休假。

　　2.公司因業務需要，可要求員工在正常工作時間以外或節假日期間加班，公司按勞動法有關規定支付加班工資或給予補休假。

　　3.出差或客戶應酬等交際活動不計加班。

　　二、出差制度

　　1、 出差定義

　　因公司業務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區被視為出差。出差按地區分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。

　　2、 出差規定

　　(1)員工需提前向上級主管提出出差申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

　　(2)出差期間員工應遵守如下規定：

　　注意言行舉止，展示公司良好的企業形象;

　　避免與出差目的無關的活動;

　　出差在外期間應與上級主管保持聯系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執行;

　　出差任務完成后應及時返回;

　　出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。

　　3、報銷規定

　　(1)出差費用報銷僅限于規定的交通費、住宿費以及其他與業務有關的'費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。

　　(2)所有報銷費用均應出具合法的發票或收據，除非特殊情況并經批準，杜絕報銷白條。

　　(3)員工應在出差結束后一周內填寫“報銷申請表”，經上級主管審批后至財務部復核報銷。

　　(4)出差補貼因出差地區和時間的不同而不同。24小時內能夠往返的國內出差，本市內每次補助15元;150公里以上，本市以外的每次補助25元。24小時內不能往返的國內出差，本市內每天補助12元;150公里以上，本市以外的每天補助20元。因工出國，國內行程每天補助20元，國外行程，每天補助50元。

　　三、 假期管理

　　員工可享受本制度規定的重要節假日，期間照常支付薪金。員工在轉正后可享受婚假、喪假、產假，以上假期均為有薪假期，發給基本薪金。

　　1、國家法定假日

　　員工按國家法定節假日休息，因工作需要不能休假的，按國家規定支付加班工資。

　　元旦 1月1日

　　春節 3天(不固定)

　　清明節1天

　　勞動節 5月1日

　　端午節1天(不固定)

　　國慶節 10月1日、2日、3日

　　仲秋節1天(不固定)

　　2、病假與醫療期

　　(1)員工的病假按相關考核辦法醫療期的有關規定扣薪。病假按連續天數計。

　　(2)員工需在病假的第一天通知其所在部門主管，請病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內，如在24小時內未能通知，則按曠工處理。且應于病假后上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的建議休息的有效證明。病假期間的待遇按國家和省有關規定執行。

　　(3)員工病愈返崗的當日須填寫“休假申請表”，經部門主管批準后交所在部門存檔。公司有權要求員工提供醫院的醫療證明，以作備案。

　　(4)1次病假(非工傷)連續超過60天或1年中累計超過60天的，公司將解除勞動合同，為其辦理因病退職手續。

　　3、婚假

　　員工在加入公司后登記結婚的，可享有以下連續天數的婚假：

　　雙方均符合晚婚年齡 10天。

　　任一方未達到晚婚年齡 3天。

　　再婚 3天。

　　員工須在結婚登記辦理后一年內連續休完婚假，如在使用婚假前離開公司，婚假則作廢。婚假期間發放基本薪金。

　　4、產假及相關假期

　　(1)女員工產假為90天，其中產前假15天;如遇難產或多胞胎的，在提交醫院證明后，可增加15天產假。產假期間發放基本薪金。

　　(2)產假期間公司將填補其空缺職位，假期結束后，公司內如有同等薪資和職位存在，將優先考慮;否則，公司將有權另行安排其他工作。

　　(3)計劃生育假按國家有關規定執行，假期內發放基本薪金。

　　(4)帶薪陪產假為3天，須在孩子出生30天內使用。

　　5、喪假

　　員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受帶基本薪金喪假3天。喪假須在葬禮前后一周內使用。

　　6、事假

　　(1)員工因個人原因需請事假者，應事先填寫“休假申請表”請假半天以內由班長批準，半天以上由所在部門主管批準，兩日以上的報公司領導批準，請假十天以上的須提前一周申請。

　　(2)事假按實際請假天數扣發當月薪金。

　　(3))事假連續超過60天或1年中累計超過60天的，公司將解除勞動合同。

　　7、補休假

　　員工因加班(經批準)積累之假期可在需要的時候申請休補休假，或以補休假沖抵其他休假，如病假、事假。

　　8、請假流程

　　員工申請以上假期，均須填寫“休假申請表”，經有關人員批準后方可生效。如因突發事件未能按上述流程請假，則應在當日通知部門主管，并在恢復正常上班后的當日補辦有關手續。探親假、年休假由人力資源部批準，中層干部請假一律到人力資源部辦理請假手續，由公司領導批準。

出差的制度7

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的.沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

出差的制度8

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

　　三、出差報銷規定

　　加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

　　1、按規定的級別乘坐的`火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等

　　5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）

出差的制度9

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者;

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續;

　　4.2 申請批準后應及時交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準權限如下：

　　4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準;

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　A. 盡量利用公司車輛;

　　B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費

　　標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實報實銷;

　　5.2.2 膳食費

　　A. 總經理級以上員工，實報實銷;

　　B. 海外出差員工，實報實銷;

　　C. 其它情況下標準為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

　　若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費

　　出差地 職務

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經理級以上

　　實報實銷

　　實報實銷

　　實報實銷

　　經理、工程師、主管

　　實報實銷

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實報實銷

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費

　　僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。

　　5.3按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。

　　5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。

　　6 差旅費報銷

　　6.1 員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。

　　6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費用必須出具發票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的'。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差的制度10

　　1.0目的

　　因公司對外往來及業務發展需要，為進一步完善公司財務管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節約的原則，根據公司的實際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員國內外因公出差、業務辦理、參展、參加外訓、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據粘貼；

　　3.2直接上級與部門經理負責出差申請與費用報銷的審核；

　　3.3經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據由部門文員遞交總經辦核準；

　　3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準；

　　3.5財務部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差(經常性外出的采購與送貨人員除外)，應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預支款額、職務合理人等，交由直接上級和部門經理審核后，由部門文員遞交總經辦核準。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經理，待回來后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3業務人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯)的`第一聯交部門主管，作為出考勤依據，第二聯由出差人員自己保留，待出差回廠時作為注銷憑證，交給財務部。

　　4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務。

　　4.1.5出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經部門經理、(副)總經理審批后，方可到財務部借款。

　　4.1.6財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費，保證出差工作的正常進行。

　　特別是借支大額現金時，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　出差人員填寫《借支單》—部門經理確認—總經辦審批—財務部借款

　　4.3費用報銷流程：

　　出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據—部門經理核實—財務部核對—總經辦核準—財務部報銷

　　4.4出差報銷標準：

　　4.4.1國內出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等，其標準如下：

　　4.4.2國外出差：

　　4.4.2.1員工因公務或培訓需到國外出差者，應簽呈到總經理批準。

　　4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。

　　4.4.2.3公務指派之國外出差，膳食、住宿以當地一般標準報銷，工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。

　　4.5報銷標準說明：

　　4.5.1公司總經理、副總、總監級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時，必要時提前申請或用電話提前請示必須經總經理特別批準。

　　4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內乘車實報實銷。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應共同乘坐，而由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門經理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現金；有貴賓陪同；其他類似情況。

　　4.5.4與公司總經理、副總、總監級別人員同時出差，因工作需要同住包房的可實報實銷。 4.5.5當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。

　　4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費補助為：部門經理15元/天，業務員8/天，執照(包括發傳真的費用和其他費用)。

　　4.5.7省內周邊地區當天去當天回來的業務除車票實報實銷外，超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐；部門經理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。

　　4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷參考。一般本著經濟、實惠、真實、節約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環境。

　　4.6出差報銷要求：

　　4.6.1業務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。

　　4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　4.6.1.3因急要公務必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據報支旅費。

　　4.6.1.4乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票。

　　4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　4.6.1.7電報應取具電信局的收據為憑。

　　4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。

　　4.6.1.9因公宴客的費用，應取具統一發票或蓋有單位全稱的公章的正式收據為憑。

　　4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據實報實銷。

　　4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯)，列明事由、時間、地點、對象。一聯交總經理處，一聯經部門經理簽字、(副)總經理審核后交財務部。

　　4.6.4在出差期間發生的禮品費、招待費必須先請求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權不予報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。

　　4.6.5業務人員因業務外出期間，不得開支與業務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經部門經理或(副)總經理同意。

　　4.6.6公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通知報經(副)總經理報銷：如會議或外培統一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統一安排食宿，則執行公司級別標準。

　　4.6.7住宿費發票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數等項目，項目不全者視不合格票據，不能享受住宿補助。住宿因實際需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送(副)總經理批準。

　　4.6.8公司有關人員因公出差，不慎將票據丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經核實批準后，按住宿標準的80%報銷。

　　4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷。

　　4.6.10員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調休。

出差的制度11

　　為加強差旅費管理,節約開支,降低成本,根據企業財務制度的有關規定,特制訂本規定。

　　(一)、國內出差管理規定:

　　1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。

　　2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的'要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。

　　4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。

　　7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。

　　8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。

　　(二)、國外出差管理規定:

　　1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

　　3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。

　　5、出國人員發生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。

出差的制度12

　　為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準:

　　一、公出人員交通費

　　1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

　　3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

　　二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

　　1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

　　2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。

　　3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

　　4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

　　5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

　　6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

　　7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的`需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

　　三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

　　四、報銷時間:公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

　　五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

　　公司差旅費報銷制度

　　為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：

　　一、因公出差的辦理程序

　　1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。

　　3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

　　二、費用標準

　　1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干，其標準如下：

　　(1)集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

　　(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

　　(3)公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。

　　(4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。

　　(5)市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。

　　2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。

　　(2)外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。

　　4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節約的原則伙食費60元/天。

　　三、幾點具體規定：

　　1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。

　　2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

　　(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

　　(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

　　(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

　　(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

　　3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。

　　4、乘坐交通工具的規定：

　　(1)、公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機，火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。

　　(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

　　(3)、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。

　　(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車(船)補助費30元。

　　(5)、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。

　　5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

　　6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。

　　貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

　　7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

　　8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。

　　9、出差時借款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳(賬)務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　10、本制度自發布之日起執行。

　　公司差旅費報銷制度范本

　　為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。

　　一、報銷范圍：

　　本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

　　如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

　　2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

　　三、差旅費報銷原則

　　(1)市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

　　(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

　　(3)車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

　　(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

　　(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;只按規定報銷出差各項補貼。

　　(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

　　四、差旅費報銷有關注意事項

　　1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

　　2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

　　3、出租車票按規定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

　　4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

　　5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

　　6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

　　7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

　　8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

　　五、其他

　　本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

出差的制度13

　　本公司員工因公務需要，受命出差、學習依照本制度之規定辦理。

　　2出差辦理程序：

　　→因辦理公事出差需向經理申請并批準同意，開會或培訓由公司經理直接授命。

　　→確定出差日期、所需時間、返回時間，填寫《出差登記表》，經經理簽字后，報綜合部主管存檔，如出差時間超過1周，經經理同意可據此單到財務處借支差旅費;

　　2.1若有借支差旅費的情況，出差人員返回后須及時辦理報銷手續，最遲不得超過一周(特殊情況除外)，否則財務將在次月本人工資中扣除所借款項。

　　2.2如未照此程序辦理，產生的費用一律自理。

　　3差旅費的報銷：

　　3.1凡出差(出縣域)員工均實行“出差補助包干”的辦法。出差補助憑票(特指住宿發票)按60元/天計算，當天返回者補助20元/天。如不能提供相應票據的，只能報銷出差補助。

　　3.2接待單位承擔全部費用的(食宿或交通費用)，不再享受補助。

　　3.3接待單位只承擔部分的(食宿或交通費用)，按公司規定報銷費用。

　　3.4凡出差到鎮鄉的'員工，若當日中午不能返回公司，則可按5元/天的標準報銷誤餐補助。若當日中午能返回者，反之，則無誤餐補助。

　　3.5本制度自公布之日起執行。

　　出差登記表

　　出差部門：

　　填表時間：

　　出差人員

　　出差地點

　　出差時間

　　時長事由

　　經理審批

　　綜合部主管

　　出差登記表

　　出差部門：

　　填表時間：

　　出差人員

　　出差地點

　　出差時間

　　時長事由

　　經理審批

　　綜合部主管

出差的制度14

　　“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

　　不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業差旅管理公司CWT已經認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據CWT全球三分之一的業務。

　　國外部分

　　第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　（一）凡出國往返于公司指定地點的.交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　（三）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　二、出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　（二）國外出差，一律由總經理核準。

　　第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第六條 出差費用的報銷：

　　（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　（二）膳食費按標準領取。

　　（三）通訊費以郵局憑證報銷。

　　（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國辦法

　　（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　　（五）出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發給交通費：

　　（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　A主管級：每日1，20元

　　B一般級：每日1，00元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　（二）電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

　　（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫）。

　　第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差的制度15

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時由部門經理核準。

　　2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　八、市內差旅費支付。

　　1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見附表1)。

　　2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

　　九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的'按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

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