評(píng)審管理制度15篇【推薦】
在當(dāng)下社會(huì)，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的評(píng)審管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
評(píng)審管理制度1
1.目的
為便于管理評(píng)審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評(píng)審須評(píng)估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機(jī)會(huì),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。
2.適用范圍
適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)與評(píng)審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的.持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評(píng)審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評(píng)審。
5.2管理評(píng)審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料:
a)上次管理評(píng)審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對(duì)原質(zhì)量體系影響的評(píng)審(各相關(guān)部門);
h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。
5.3評(píng)審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會(huì)議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知)。擬定管理評(píng)審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評(píng)審的主要內(nèi)容及參加評(píng)審人員名單,同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。
5.4評(píng)審實(shí)施后,管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)論或決議,編制管理評(píng)審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評(píng)審的輸出:應(yīng)輸出管理評(píng)審報(bào)告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;
5.5.2針對(duì)目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評(píng)審報(bào)告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
評(píng)審管理制度2
一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》制定規(guī)定。
1、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審,每年進(jìn)行一次。
3、企業(yè)安環(huán)部標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的小組具體操作。
二、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審
1、評(píng)審過程文件化。
2、評(píng)審應(yīng)建立健全在其實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)過程中的工藝、過程、人機(jī)功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄,前期評(píng)審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標(biāo)和指標(biāo)完成情況,覆蓋范圍充分性,標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、資源保障情況,現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的便是性等,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審。
3、編制評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告明確提出存在的不足和需要改進(jìn)的.事項(xiàng)。
三、根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定行動(dòng)計(jì)劃。
四、評(píng)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)與責(zé)任人,員工及相關(guān)方進(jìn)行溝通,布置行動(dòng)計(jì)劃,落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人,評(píng)審小組應(yīng)對(duì)行動(dòng)執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對(duì)行動(dòng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)評(píng),以確保行動(dòng)結(jié)果的有效性。
五、企業(yè)安環(huán)部應(yīng)保存管。
評(píng)審管理制度3
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評(píng)審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審、審批評(píng)審計(jì)劃。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃及審批議程。
3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織及評(píng)審輸出的跟蹤、落實(shí)。
3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入的相關(guān)資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審輸出工作。
4.方法和過程控制
4.1管理評(píng)審的組織
4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次,評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行。
4.1.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理確定具體召開時(shí)間,管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開始準(zhǔn)備評(píng)審輸入所需資料。
4.1.3管理評(píng)審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。
4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評(píng)審時(shí)間,至少提前半個(gè)月,落實(shí)評(píng)審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報(bào)告形式申請(qǐng)?jiān)u審會(huì)議所需費(fèi)用。
4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評(píng)審議題,并編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,包括:評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評(píng)審地點(diǎn)等,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。
4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計(jì)劃,提前一周編制管理評(píng)審會(huì)議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評(píng)審計(jì)劃》一并下發(fā)各部門,要求與會(huì)人員做好充分準(zhǔn)備。
4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評(píng)審過程中的會(huì)務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算等,以確保評(píng)審的正常進(jìn)行。
4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評(píng)審。
4.2管理評(píng)審的輸入:
管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:
4.2.1由品質(zhì)管理部對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并提出改進(jìn)意見或措施,編制分析報(bào)告。
4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行,在評(píng)審前對(duì)顧客信息匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,編制分析報(bào)告。
4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行,并將調(diào)查情況匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。
4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析,并編制分析報(bào)告。
4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總,并提出改進(jìn)措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報(bào)告。
4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。
4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。
4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評(píng)估,并編制評(píng)估分析報(bào)告。
4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)上次評(píng)審中提出的.改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總,并編制落實(shí)情況報(bào)告。
4.2.10由品質(zhì)管理部對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析,并說明未達(dá)成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。
4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報(bào)告,并提交管理評(píng)審。
4.2.12由總經(jīng)理決定管理評(píng)審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。
4.3管理評(píng)審的輸出
管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議記錄,整理管理評(píng)審報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸出,內(nèi)容包括:
4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
4.3.2形成對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源,使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評(píng)審所確定的糾正和預(yù)防措施。
4.4管理評(píng)審記錄及跟進(jìn)
4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及管理評(píng)審輸出的跟進(jìn)工作。
4.4.2管理評(píng)審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.支持性文件
wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》
wy8.2.1-x01 《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》
6.質(zhì)量記錄表格
wy5.6-x01-f1 《管理評(píng)審計(jì)劃》
wy5.6-x01-f2 《管理評(píng)審報(bào)告》
評(píng)審管理制度4
為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，在合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。
一、合同評(píng)審程序
1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；
2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，并匯總各部門會(huì)審意見，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。
4、合同管理部將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。
二、評(píng)審內(nèi)容
1、合同管理部需評(píng)審重點(diǎn)
A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。
1對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。
2對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。
3對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。
B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；
2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；
3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○
限。
C、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。
D、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。
2、財(cái)務(wù)部門需評(píng)審重點(diǎn)：
（1）、明確付款方式
（2）、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票
（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)進(jìn)行收款
（4）、財(cái)務(wù)在付款時(shí)，開出的支票需對(duì)應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致
（5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號(hào)
（6）、合同的`計(jì)價(jià)原則是否明確，合同款項(xiàng)支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）
3、生產(chǎn)部需評(píng)審重點(diǎn)
（1）、確定合同報(bào)價(jià)所含工作事項(xiàng)、工作內(nèi)容及計(jì)算規(guī)則
（2）、明確款項(xiàng)支付流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)
（3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗(yàn)收要求及處罰辦法
（4）、材料合同的報(bào)價(jià)（三家以上）比對(duì)表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、計(jì)量規(guī)則及要求
（5）、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達(dá)到
（6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求
（7）、能否按期完成
（8）、違約責(zé)任是否對(duì)等
（9）、合同標(biāo)的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）
4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；單位簡(jiǎn)介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機(jī)號(hào)碼等通訊工具號(hào)碼；對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核；對(duì)無異的復(fù)印資料。
三、特殊/重大合同的適用范圍
簽訂的下列合同，視為重大合同：
訂立價(jià)款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同；涉外合同；合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。
四、特殊/重大合同評(píng)審的附加程序
1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理
部組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行；也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。
2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進(jìn)行合法性審查。
評(píng)審管理制度5
1、由廠長(zhǎng)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審。
2、管理評(píng)審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評(píng)價(jià)結(jié)束后進(jìn)行。
3、安全科負(fù)責(zé)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,制定管理評(píng)審計(jì)劃、編寫相應(yīng)的會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。
4、安全科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評(píng)審提供所需的資料及管理評(píng)審糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。
5、各采區(qū)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的'資料,負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)評(píng)審后提出的問題實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。
6、通過評(píng)審找出需要改進(jìn)的方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。
7、管理評(píng)審具體工作執(zhí)行《管理評(píng)審程序》,安全科做好管理評(píng)審工作有關(guān)記錄。
評(píng)審管理制度6
第一章 總則
第一條 為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)各類評(píng)審會(huì)議的工作效率,規(guī)范評(píng)審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評(píng)審會(huì)議,是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,對(duì)重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評(píng)估、論證或?qū)彾ǖ臅?huì)議。評(píng)審會(huì)議為不定期會(huì)議,通常以一案一會(huì)為原則。
第三條評(píng)審會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議方案的制訂和報(bào)批、會(huì)議通知的擬定、會(huì)議資料的整理及分發(fā)、會(huì)議記錄的整理、會(huì)議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會(huì)議審定事項(xiàng)的落實(shí)。
第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料的發(fā)放,會(huì)議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 會(huì)議類別與范圍
第六條 評(píng)審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營(yíng)銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項(xiàng)目工程前期類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。
第八條 工程管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。
第九條 營(yíng)銷策劃類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。
第十一條 上述各類未涉及,但需要進(jìn)行評(píng)審的其他各類方案。
第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開
第十二條 召開評(píng)審會(huì)議前,應(yīng)由承辦部門制定評(píng)審會(huì)議方案。方案內(nèi)容包括:
(一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);
(二)會(huì)議主持人;
(三)會(huì)議評(píng)審內(nèi)容及議程;
(四)會(huì)議參加部門(人員)及擬邀請(qǐng)的專家和來賓;
(五)評(píng)審資料目錄;
(六)會(huì)務(wù)安排。
第十三條 承辦部門應(yīng)將會(huì)議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評(píng)審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì)議通知及評(píng)審資料印發(fā)給與會(huì)人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場(chǎng)所的`安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊(cè)等相關(guān)會(huì)議用品。
第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。
第十六條 會(huì)議發(fā)言和評(píng)審程序應(yīng)按會(huì)議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì)議開始時(shí)明確。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)主持人明確會(huì)議要求和目的;
(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評(píng)審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會(huì)人員對(duì)評(píng)審材料提出建議、意見及理由;
(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出的問題;
(五)主持人應(yīng)對(duì)將要形成會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述,對(duì)未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達(dá)成基本統(tǒng)一后作會(huì)議總結(jié),并形成決議。
第十七條 會(huì)議對(duì)評(píng)審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí),則由承辦部門會(huì)后對(duì)材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評(píng)審會(huì)議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評(píng)審資料,會(huì)議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。
第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施
第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì)人員會(huì)簽后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。
第二十條 會(huì)議簽到冊(cè)、會(huì)議記錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求,切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。
第二十二條因評(píng)審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?會(huì)議主持人及評(píng)審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
評(píng)審管理制度7
1、目的和范圍
總經(jīng)理按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測(cè)量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審,作出評(píng)審結(jié)論和決策措施,并對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。
3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。
3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評(píng)審所需資料,以及評(píng)審后問題的分解、檢查和報(bào)告工作。
3.4與質(zhì)量體系評(píng)審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審,準(zhǔn)備并提供本部門的評(píng)審所需的資料,落實(shí)評(píng)審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。
4、工作程序
4.1評(píng)審時(shí)間、形式、依據(jù)
4.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。
4.2總經(jīng)理辦公室須在評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時(shí)安排評(píng)審;《計(jì)劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。
4.4開展管理評(píng)審活動(dòng)的要求:
a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;
b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中,對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識(shí)別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評(píng)審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性;
c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績(jī)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續(xù)的有效性;
d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調(diào)整過程和質(zhì)量目標(biāo),以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評(píng)審計(jì)劃或評(píng)審要求(包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審的部門/人員、評(píng)審依據(jù)和評(píng)審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人。
4.6管理評(píng)審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。
4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可增加管理評(píng)審頻次。
a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時(shí);
c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審的輸入和輸出
4.2.1管理評(píng)審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面。如:
a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評(píng)價(jià)業(yè)主對(duì)本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;
c.過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性。通過對(duì)服務(wù)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;
d.預(yù)防和糾正措施的情況。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財(cái)務(wù)狀況變化等因素),評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;
g.評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的.有效性,并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目;
h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目;
i.改進(jìn)的建議。
4.2.2評(píng)審的輸出
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。在評(píng)審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);
b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);
c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測(cè)量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。
4.3管理評(píng)審的實(shí)施辦法
4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評(píng)審所需的資料清單。包括:
a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;
b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;
c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;
d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;
e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;
f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、材料等。
4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)各參加評(píng)審的部門,同時(shí)要求各參加部門作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括對(duì)本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。
4.3召開評(píng)審會(huì)議:
a.總經(jīng)理主持
會(huì)議,各部門經(jīng)理參加會(huì)議;
b.指定評(píng)審重點(diǎn)部門作主要發(fā)言;
c.參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。
4.4評(píng)審報(bào)告
4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。
評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般包括:評(píng)審時(shí)間;評(píng)審組成員姓名、部門、職務(wù);評(píng)審簡(jiǎn)要過程及結(jié)論;不符合項(xiàng)的具體說明及改進(jìn)建議。
4.4.2對(duì)管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng),由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實(shí)施。
4.4.3管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證
4.5.1各相關(guān)部門收到評(píng)審報(bào)告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報(bào)告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實(shí)施。
4.5.2總經(jīng)理辦公室對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查,驗(yàn)證實(shí)施的有效性,并報(bào)總經(jīng)理。
4.6管理評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。
5、記錄
管理評(píng)審計(jì)劃(見總辦手冊(cè)7.13)管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊(cè)7.14)
評(píng)審管理制度8
1.0目的
為確保公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。
2.0范圍
適用于本公司安全管理制度和安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。
3.0引用文件
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》
4.0職責(zé)
4.1安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的定期評(píng)審和修訂。
4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的定期評(píng)審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。
4.3安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對(duì)安全操作規(guī)程的定期評(píng)審和修訂及發(fā)布工作。
4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全操作規(guī)程的定期評(píng)審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。
4.5各部門、班組負(fù)責(zé)制定本部門、班組相關(guān)的安全操作規(guī)程并適時(shí)修訂。
5.0制度內(nèi)容
5.1安全生產(chǎn)管理制度的評(píng)審與修訂
5.1.1安全主任每一年組織人員對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。
5.1.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見，形成最終意見稿，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
5.1.3新版安全生產(chǎn)管理制度頒發(fā)實(shí)施后，及時(shí)換版并受控，各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。
5.1.4對(duì)已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。
5.2安全操作規(guī)程的評(píng)審與修訂
5.2.1安全主任每一年一次組織人員對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。
5.2.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見，形成最終意見稿，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
5.2.3新版安全操作規(guī)程頒發(fā)實(shí)施后，及時(shí)換版并受控，各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。
5.2.4對(duì)已由新版本代替，或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。
5.3當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性：
5.3.1新的或變更的法律法規(guī)、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或其他要求；
5.3.2組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
5.3.3生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性發(fā)生改變；
5.3.4新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
5.3.5有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)。
5.4安全生產(chǎn)管理制度的制訂
（1）安保部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)規(guī)章制，并送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，征求修改意見。
（2）安保部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。
（3）審批稿經(jīng)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。
5.5規(guī)章制度的評(píng)審與修訂
5.5.1評(píng)審
（1）評(píng)審的頻次
正常情況下，每三年組織評(píng)審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。
①適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時(shí)；
②公司的管理機(jī)構(gòu)或體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；③公司的.生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；
④當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時(shí)；
⑤當(dāng)上級(jí)管理部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；
⑥當(dāng)分析重大事故和重復(fù)性事故原因時(shí)，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；
⑦采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)；
⑧當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時(shí)；
⑨其他相關(guān)事項(xiàng)。
（2）評(píng)審組織
規(guī)章制度評(píng)審，本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。
（3）評(píng)審內(nèi)容：
①與法律、法規(guī)符合性；
②與公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；
③與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；④安全管理制度之間的相容性和匹配性。
（4）評(píng)審輸出
①評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。
②評(píng)審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。
5.6修訂
5.6.1修訂頻次
正常情況下，每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。
1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；
2)當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化；
3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；
4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；
5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；
6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；
7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)生制度性因素時(shí)；
8)其它相關(guān)事項(xiàng)；
5.6.2修訂組織
規(guī)章制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。
5.6.3規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收，嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序，保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。
5.6.4修訂依據(jù)
（1）國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
（2）規(guī)章制度評(píng)審結(jié)果。
3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
5.6.5修訂后的規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。 5.6.6安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。
6.0記錄
規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄
評(píng)審管理制度9
一、 目的：
為準(zhǔn)確理解客戶要求,對(duì)每份合同和訂單進(jìn)行評(píng)審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。 二、 適用范圍
適用于營(yíng)銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評(píng)審。 三、職責(zé)
1、營(yíng)銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評(píng)審。 2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評(píng)審的填寫。
3、營(yíng)銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評(píng)審的審核和一般合同評(píng)審的審批。 4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評(píng)審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評(píng)審的審批。
6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，并對(duì)合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 四、定義
合同評(píng)審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對(duì)生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認(rèn)，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的一項(xiàng)活動(dòng)。 五、合同評(píng)審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評(píng)審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計(jì)、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
2、合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評(píng)審的內(nèi)容：
3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
3.2、數(shù)量、交貨日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭(zhēng)端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對(duì)合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。 3.4、對(duì)客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。
3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時(shí)對(duì)任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評(píng)審的方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評(píng)審：
口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評(píng)審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評(píng)審：
對(duì)于一般國(guó)內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長(zhǎng)）直接進(jìn)行合同評(píng)審，主要評(píng)審產(chǎn)
品的生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評(píng)審結(jié)果記錄在《銷售合同評(píng)審表》里，評(píng)審?fù)ㄟ^后，交營(yíng)銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評(píng)審：
4.3.1、國(guó)外及國(guó)內(nèi)特殊合同、重大合同的評(píng)審須由各銷售部經(jīng)理組織計(jì)劃、采購(gòu)、工程中心、財(cái)務(wù)等
相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，對(duì)顧客的.特殊要求在評(píng)審過程中進(jìn)行討論，商定措施，合同評(píng)審?fù)夂螅蓞⒓訒?huì)議人員在評(píng)審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評(píng)審記錄》匯總各部門會(huì)審意見后交營(yíng)銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時(shí)，先由工程中心參與和客戶商談
技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評(píng)審。
4.4、 合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知
到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改：
5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補(bǔ)充的協(xié)議》；如變更量大，
可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補(bǔ)充還是重簽，均應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審審批后由營(yíng)銷管理部及時(shí)將變更后的要
求傳遞到有關(guān)職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請(qǐng)求諒解，并告之變
更后的發(fā)貨時(shí)間。 6、合同評(píng)審流程圖：
六、相關(guān)記錄表格
1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評(píng)審表》——————詳見后附表格
3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補(bǔ)充的協(xié)議》——————詳見后附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表
廣東新勁剛超硬材料有限公司
審 批/日期： 企管部
客戶訂貨電話記錄
銷售合同評(píng)審表
業(yè)務(wù)通知單
NO.:
接單日期： 年月日 客戶：聯(lián)系人及電話：
評(píng)審管理制度10
1.為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
2.公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)主持評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審結(jié)果，簽發(fā)評(píng)審意見。
3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)組織評(píng)為公司安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審和修訂的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃;作好管理評(píng)審記錄并編寫管理評(píng)審報(bào)告;負(fù)責(zé)管理評(píng)審后改進(jìn)措施實(shí)施的檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證。
3.3 各單位負(fù)責(zé)提供與評(píng)審要求有關(guān)的信息資料，參加評(píng)審會(huì)議，并根據(jù)評(píng)審報(bào)94
告制定并實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。
4 內(nèi)容
4.1 評(píng)審策劃
4.1.1 例行評(píng)審計(jì)劃
例行評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般在每年第一季度進(jìn)行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評(píng)審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:4.1.2 臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃
在發(fā)生以下情況時(shí)，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容如4.1.1 規(guī)定。
(1)規(guī)章制度修訂的時(shí)機(jī)
1) 當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);
2) 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);
3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);
4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);
5) 當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);
6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的'問題時(shí);
7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);
8) 其它相關(guān)事項(xiàng)。
(2)規(guī)章制度修訂的頻次
1)符合本制度第2 條第(1)款情況時(shí)及時(shí)修訂或增補(bǔ);
2)每年對(duì)規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進(jìn)行一次全面評(píng)審和修訂，提出改進(jìn)、完善措施。
95
4.2 評(píng)審過程
4.2.1 安全操作規(guī)程評(píng)審
由各單位組織相關(guān)人員(單位負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評(píng)審小組，對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者要做好記錄，并形成評(píng)審報(bào)告。
4.2.2 各單位安全規(guī)章制度評(píng)審
由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門、單位領(lǐng)導(dǎo)、基層管理人員、員工)組成評(píng)審小組，對(duì)本單位安全規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者做好記錄，并形成評(píng)審報(bào)告。
4.2.3 公司安全規(guī)章制度評(píng)審
由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、各部門安全員、員工代表)組成評(píng)審小組，對(duì)公司安全規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者做好記錄，并形成評(píng)審報(bào)告。
4.2.4 綜合管理部匯總所有評(píng)審報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理審批。
4.3 改進(jìn)
4.3.1 總經(jīng)理審批評(píng)審報(bào)告，作出評(píng)審批示，要求各單位做好改進(jìn)工作。
4.3.2 各單位根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報(bào)綜合管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.3 各單位要將最新的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時(shí)下發(fā)到崗位，并組織進(jìn)行學(xué)習(xí)。
評(píng)審管理制度11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理，規(guī)范評(píng)審專家執(zhí)業(yè)行為，提高政府采購(gòu)工作質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、監(jiān)察部印發(fā)的《政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法；》(則庫(kù)[20xx]119號(hào))及遼寧省財(cái)政廳印發(fā)的《遼寧省省級(jí)政府采購(gòu)評(píng)審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購(gòu)咨詢專家管理辦法》(沈財(cái)采字[20xxl27號(hào))有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則所稱政府采購(gòu)評(píng)審專家(以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審專家”)，是指符合本細(xì)則規(guī)定條件和要求，以獨(dú)立身份從事和參與政府采購(gòu)有關(guān)訐審與咨詢工作的人員。
評(píng)審專家從事和參與政府采購(gòu)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源等采購(gòu)活動(dòng)評(píng)審，以及相關(guān)咨詢活動(dòng)適用本細(xì)則。
第三條評(píng)審專家實(shí)行“統(tǒng)一條件；分級(jí)考核；資源共享，隨機(jī)抽取，管用分離”的管理使用辦法。評(píng)審專家通過政府采購(gòu)專家?guī)爝M(jìn)行管理。財(cái)政部門負(fù)責(zé)專家?guī)旖ㄔO(shè)與專家集中考核，為各采購(gòu)單位、采購(gòu)機(jī)構(gòu)及區(qū)、縣采購(gòu)部門提供專家資源平臺(tái)。各采購(gòu)單位、采購(gòu)機(jī)構(gòu)及區(qū)、縣采購(gòu)部門負(fù)責(zé)專家的具體使用與日常考核。
第四條評(píng)審專家資格由財(cái)政部門實(shí)行“開放式”管理，采取公開征集、推薦與自我推薦相結(jié)合的方式確定。財(cái)政部門應(yīng)對(duì)本地區(qū)專家資源整合，采購(gòu)機(jī)構(gòu)可以按照本細(xì)則規(guī)定，對(duì)自身管理的專家進(jìn)行初審，并作為評(píng)審專家候選人報(bào)財(cái)政部門審核登記。
第五條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)訐審專家的監(jiān)督管理，切實(shí)規(guī)范專家執(zhí)業(yè)行為。
第二章評(píng)審專家入庫(kù)規(guī)程
第六條申請(qǐng)入政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)欤〉迷u(píng)審專家資格的人員應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
(一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購(gòu)的評(píng)審過程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀(jì)守法為行為準(zhǔn)則；
(二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或者具有同等專業(yè)水平，精通專業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉產(chǎn)品情況，在其專業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽(yù)；
(三)熟悉政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)理論知識(shí)，能勝任政府采購(gòu)評(píng)審工作；
(四)本人愿意以獨(dú)立身份參加政府采購(gòu)評(píng)審工作，并接受財(cái)政部門的監(jiān)督管理；
(五)沒有違紀(jì)違法等不良記錄；
(六)財(cái)政部門要求的其他條件。
第七條對(duì)達(dá)不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出的專業(yè)特長(zhǎng)并熟悉商品市場(chǎng)銷售行情，且符合專家其他資格條件的，可以經(jīng)財(cái)政部門審核后，認(rèn)定為評(píng)審專家。
第八條凡符合本細(xì)則第六條和第七條規(guī)定的在職和離退休人員，均可向財(cái)政部門、采購(gòu)人、嚴(yán)購(gòu)機(jī)構(gòu)自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦。自我推薦或推薦時(shí)應(yīng)填寫《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家登記表》并提供以下材料報(bào)財(cái)政部門：
(一)個(gè)人文化及專業(yè)簡(jiǎn)歷：
(二)文化及專業(yè)資格證書(原件及復(fù)印件)；
(三)個(gè)人研究或工作成就簡(jiǎn)況(包括學(xué)術(shù)論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng)造等)；
(四)證明本人身份的有效證件；
(五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評(píng)薦意見。
第九條財(cái)政部門收到申請(qǐng)入庫(kù)材料后，經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，初審合格的入庫(kù)材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而后登記入庫(kù)。
第十條凡經(jīng)財(cái)政部門審核登記入庫(kù)的專家，即獲得評(píng)審專家資格。財(cái)政部門應(yīng)頒發(fā)《*市政府采購(gòu)評(píng)申專家聘書》。
第十一條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所聘評(píng)審專家的資格每?jī)赡隀z驗(yàn)復(fù)審一次，符合評(píng)審專家考核條件的可以繼續(xù)聘用。評(píng)審專家考核見本細(xì)則第四章第十九條至第二十一條。
第十二條對(duì)在政府采購(gòu)評(píng)審工作中有違規(guī)行為、不再勝任評(píng)審工作、檢驗(yàn)復(fù)審不合格的，或者本人提出不再擔(dān)任評(píng)審專家申請(qǐng)的，財(cái)政部門可以隨時(shí)辦理有關(guān)解除資格聘用手續(xù)。評(píng)審專家違規(guī)處罰見本細(xì)則第五章第二十三條至第二十九條。
第三章評(píng)審專家的.權(quán)利義務(wù)
第十三條評(píng)審專家在政府采購(gòu)活動(dòng)中享有以下權(quán)利：
(一)對(duì)政府采購(gòu)制度及相關(guān)情況的知情權(quán)；
(二)對(duì)供應(yīng)商所供貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量的訐申權(quán)
(三)推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的表決權(quán)；
(四)按規(guī)定獲得相應(yīng)的評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬；
(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。
第十四條評(píng)審專家在政府采購(gòu)活動(dòng)中承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)為政府采購(gòu)工作提供真實(shí)、可靠的評(píng)審意見；
(二)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)評(píng)審工作紀(jì)律，不得向外界泄露評(píng)審情況(不包括本條第四款內(nèi)容)；
(三)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在政府采購(gòu)活動(dòng)中有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或惡意串通等違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向政府采購(gòu)評(píng)審工作的組織者或財(cái)政部門報(bào)告并加以制止；
(四)解答有關(guān)方面對(duì)政府采購(gòu)評(píng)審工作中有關(guān)問題的咨詢或質(zhì)疑；
(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)
第四章評(píng)審專家的抽取使用規(guī)程
第十五條*市市本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目(含政府集中采購(gòu)，部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu))所需評(píng)審專家，都應(yīng)當(dāng)從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)斐槿 ?/p>
第十六條評(píng)審專家抽取采用網(wǎng)上遠(yuǎn)端抽取方式。需要抽取評(píng)審專家的單位，直接登陸*政府尹購(gòu)網(wǎng)“評(píng)審專家?guī)臁睂谶M(jìn)行專家抽取工作。具體抽取流程如下：
(一)登陸到*政府采購(gòu)
評(píng)審專家?guī)鞕凇?/p>
(二)輸入用戶名、密碼進(jìn)入評(píng)審專家抽取系統(tǒng)。
(三)錄入采購(gòu)項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、采購(gòu)形式、采購(gòu)方式、采購(gòu)單位、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目品目、項(xiàng)目包數(shù)。
(四)輸入包號(hào)(包號(hào)不能重復(fù)編制)。
(五)確認(rèn)每一包的評(píng)審專家抽取條件，包括采購(gòu)品目和評(píng)審專家人數(shù)。經(jīng)濟(jì)類專家、技術(shù)類專家以及法律類專家不能少于評(píng)審委員會(huì)成員總數(shù)三分之二，評(píng)審專家可以全為技術(shù)類專冢。其中：
公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)：采購(gòu)人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥5人(單數(shù))。
競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)：采購(gòu)人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類》3人(單數(shù))。
預(yù)算300萬(含300萬)以上采購(gòu)項(xiàng)目：采購(gòu)人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥7人(單數(shù))。
(六)按包抽取評(píng)審專家，系統(tǒng)隨機(jī)生成所需專家數(shù)量三倍候選人。
(七)自動(dòng)語音通知系統(tǒng)按隨機(jī)抽取專家順序自動(dòng)通知評(píng)審專家。
(八)自動(dòng)語音通知系統(tǒng)確定評(píng)審專家后，打印最終專家名單，抽取人員與監(jiān)管人員分別簽字存檔。
第十七條評(píng)審專家必須在開標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)前兩個(gè)小時(shí)內(nèi)抽取。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。
第十八條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在抽取軟件中設(shè)定屏蔽程序，限制評(píng)審專家一年內(nèi)參加政府采購(gòu)評(píng)審工作原則上不超過三次。
第十九條個(gè)別技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目，專家?guī)觳荒艹槿。?jīng)財(cái)政部門同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評(píng)審專家。采購(gòu)結(jié)束后使用單位應(yīng)當(dāng)將參加該項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)的專家名單報(bào)財(cái)政部門，財(cái)政部門審核后將合格的專家錄入專家?guī)臁?/p>
第二十條評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。對(duì)與自己有利害關(guān)系的評(píng)審項(xiàng)目，如受到邀請(qǐng)，應(yīng)主動(dòng)提出回避。財(cái)政部門、評(píng)審專家使用單位也可要求該評(píng)審專家回避。
有利害關(guān)系主要是指三年內(nèi)曾在參加該采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商中任職(包括一般工作)或擔(dān)任顧問，配偶或直系親屬在參加該采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商中任職或擔(dān)任顧問，與參加該采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商發(fā)生過法律糾紛，以及其他可能影響公正評(píng)標(biāo)的情況。
第五章評(píng)審專家考核規(guī)程
第二十一條評(píng)審專家考核實(shí)行日常考核和集中考核兩種形式。日常考核由使用單位(采購(gòu)機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人、區(qū)縣采購(gòu)機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé)，日常考核根據(jù)采購(gòu)工作需要隨機(jī)進(jìn)行。集中考核由財(cái)政部門負(fù)責(zé)，每半年進(jìn)行一次。
第二十二條每次評(píng)審活動(dòng)后，評(píng)審專家使用單位對(duì)評(píng)審專家公正性．專業(yè)水平、現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)、遲到、早退等方面進(jìn)行考核打分，并將結(jié)果報(bào)財(cái)政部門，對(duì)在評(píng)審活動(dòng)表觀極差評(píng)審專家財(cái)政部門及時(shí)除名。考核具體內(nèi)容如下；
(一)是否認(rèn)真參加評(píng)審活動(dòng)，履行職責(zé)；
(二)專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力是否能夠繼續(xù)滿足政府采購(gòu)評(píng)審工作要求；
(三)是否熟悉和掌握政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，并參加必要的政府采購(gòu)培訓(xùn)；
(四)是否能夠在評(píng)審過程中獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見，并對(duì)自己的評(píng)審意見承擔(dān)責(zé)任；
(五)是否能夠主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的評(píng)審項(xiàng)目；
(六)有無違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；
(七)使用單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考核的其他內(nèi)容。
附：《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家日常考核表》
第二十三條財(cái)政部門應(yīng)成立考核委員會(huì)在日常考核基礎(chǔ)上每半年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行一次集中考評(píng)，考核結(jié)果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力能夠滿足評(píng)審需要，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加有關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，獨(dú)立、公正地提出個(gè)人的評(píng)審意見，主動(dòng)地提出回避申請(qǐng)，自覺地遵紀(jì)守法。
(二)基本勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力基本滿足評(píng)審需要，基本熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)個(gè)人提出的評(píng)審意見能夠負(fù)責(zé)，遵守相關(guān)規(guī)定。
(三)不勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力不能滿足評(píng)審需要，不熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)個(gè)人提出的評(píng)審意見不負(fù)責(zé)，有違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度現(xiàn)象。
第二十四條財(cái)政部門根據(jù)日常考核與集中考核結(jié)果，經(jīng)集體討論報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)評(píng)審專家有下列情況之一的，將取消其政府采購(gòu)評(píng)審專家資格。
(一)故意并且嚴(yán)重?fù)p害采購(gòu)人、供應(yīng)商等正當(dāng)權(quán)益的；
(二)違反國(guó)家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，私下接觸或收受參與政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的財(cái)物或者好處的；
(三)違反政府采購(gòu)規(guī)定向外界透露有關(guān)評(píng)審情況及其他信息，給采購(gòu)結(jié)果帶來實(shí)質(zhì)影響的；
(四)評(píng)審專家之間私下達(dá)成一致意見，違背公正、公開原則，影響和干預(yù)訐標(biāo)結(jié)果的；
(五)以政府采購(gòu)名義從事有損政府采購(gòu)形象活動(dòng)的；
(六)弄虛作假騙取評(píng)審專家資格的；
(七)評(píng)審意見嚴(yán)重違反政府采購(gòu)有關(guān)政策規(guī)定的；
(八)集中考核不勝任的。
第二十五條財(cái)政部門根據(jù)日常考核與集中考核結(jié)果，經(jīng)集體討論報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)評(píng)審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報(bào)批評(píng)或記錄。
(一)被選定為某項(xiàng)目并且已接受邀請(qǐng)的評(píng)審項(xiàng)目專家，未按規(guī)定時(shí)間參與評(píng)審，影響政府采購(gòu)工作的；
(二)明知應(yīng)當(dāng)回避而未主動(dòng)回避的；
(三)在知道自己為評(píng)標(biāo)委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組)成員身份后至評(píng)標(biāo)結(jié)束前的時(shí)段內(nèi)私下接觸投標(biāo)供應(yīng)商的；
(四)在評(píng)標(biāo)過程中擅離職守，影響評(píng)標(biāo)程序正常進(jìn)行的；
(五)在評(píng)標(biāo)工作中，有明顯傾向或歧視現(xiàn)象的；
(六)末按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)的；
(七)違反職業(yè)道德和國(guó)家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，但對(duì)評(píng)審結(jié)果沒有實(shí)質(zhì)性影響的；
(八)違反政府采購(gòu)規(guī)定，向外界透露有關(guān)評(píng)標(biāo)情況及其他信息的；
(九)不能按規(guī)定回答或拒絕回答米購(gòu)當(dāng)事人詢問的；
(十)在不知情情況下，評(píng)審意見違反政府采購(gòu)政策規(guī)定的。
第二十六條對(duì)政府采購(gòu)評(píng)審工作中不勝任評(píng)審工作需要或本人提出不再擔(dān)任評(píng)審專家申請(qǐng)的，財(cái)政部門應(yīng)辦理有關(guān)解除評(píng)審專家資格聘用手續(xù)，收回《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家聘書》。
第二十七條評(píng)審專家在一年內(nèi)被兩次通報(bào)批評(píng)或不良記錄的，將取消其一年以上評(píng)審資格；累計(jì)三次以上者將不得再?gòu)氖略u(píng)審工作。
第二十八條通報(bào)批評(píng)、不良記錄和取消資格等對(duì)評(píng)審專家的處理結(jié)果，可以在財(cái)政部門指定的政府采購(gòu)信息媒體上公告。
第二十九條各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)要對(duì)屬于行政監(jiān)察對(duì)象的評(píng)審專家的個(gè)人行為加強(qiáng)監(jiān)督檢查，涉及有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)人員行政處分。
第三十條由于評(píng)審專家個(gè)人的違規(guī)行為給有關(guān)單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的將移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
第三十一條財(cái)政部門、采購(gòu)人或采購(gòu)機(jī)構(gòu)在抽取評(píng)審專家工作中，違反操作要求予以指定或進(jìn)行暗箱操作的，或故意對(duì)外泄露被抽取評(píng)審專家有關(guān)姓名、單位、聯(lián)系方式等內(nèi)容的，可根據(jù)具體情況，由其上級(jí)部門或監(jiān)察機(jī)關(guān)給予相應(yīng)的行政處分。
評(píng)審管理制度12
1 目的
為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理績(jī)效水平，保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績(jī)效考核、管理評(píng)審。
3 職責(zé)與分工
主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績(jī)效考核和管理評(píng)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行績(jī)效考核，匯總管理評(píng)審意見及對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。
相關(guān)部門:管理部，負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評(píng)審工作，并及時(shí)對(duì)各部門工作完成情況進(jìn)行考核。
各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績(jī)效考核資料，并根據(jù)績(jī)效考核報(bào)告的要求制訂實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。
4 內(nèi)容與要求
4.1 績(jī)效考核的組織實(shí)施
4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長(zhǎng)、各有關(guān)安全管理人員為組員的績(jī)效考核小組，對(duì)公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行績(jī)效考核。
4.1.2 正常情況下，每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績(jī)效考核。特殊情況是指:
企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí);
發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時(shí)。
4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績(jī)效考核計(jì)劃，于每年年底進(jìn)行本年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制年度績(jī)效考核方案，匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況。年度績(jī)效考核計(jì)劃由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括:績(jī)效考核目的、范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。
績(jī)效考核包括以下內(nèi)容:
考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。
考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。
調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財(cái)產(chǎn)損失案例等。
根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對(duì)各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。
4.1.4 績(jī)效考核的實(shí)施
安全環(huán)保部提前一周將績(jī)效考核計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料，管理部做好績(jī)效考核記錄。
4.1.4.1 通過績(jī)效考核由安全環(huán)保部組織編制績(jī)效考核報(bào)告，內(nèi)容包括:
1)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)結(jié)論;
2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)結(jié)論;
3)進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的.計(jì)劃和具體措施。
4.1.4.2 績(jī)效考核報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門，并作為安全環(huán)保部開展管理評(píng)審的重要輸入材料。
4.1.4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核的有關(guān)記錄。
4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核改進(jìn)措施的實(shí)施
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，管理部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。
4.2 管理評(píng)審的組織實(shí)施
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。
4.2.1 管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審的輸入一般應(yīng)包括
(1)績(jī)效考核結(jié)果，行業(yè)安全考核、績(jī)效的結(jié)果;
(2)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;
(3)管理制度的落實(shí)情況;
(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;
(5)對(duì)符合法律法規(guī)情況的評(píng)價(jià);
(6)管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;
(7)過程運(yùn)行控制及危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;
(8)上次管理評(píng)審提出問題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性;
(9)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及效果;
(10)資源的配置、需求和管理情況;
(11)體系策劃變更情況;
(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;
(13)其它應(yīng)進(jìn)行評(píng)審的情況及改進(jìn)建議。
4.2.2 管理評(píng)審輸出
管理評(píng)審輸出形式是評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防和/或改進(jìn)措施，一般應(yīng)包括
(1)方針目標(biāo)、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施;
(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);
(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;
(4)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。
4.2.3管理評(píng)審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達(dá)、通報(bào)到各相關(guān)部門、單位和員工，以便能采取適當(dāng)措施，落實(shí)評(píng)審報(bào)告要求。
4.2.4 管理評(píng)審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審一起組織進(jìn)行。
5 相關(guān)制度
《安全檢查和隱患整改管理制度》
《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》
《安全檢查和隱患整改管理制度》
6 相關(guān)記錄
《績(jī)效考核計(jì)劃》
《績(jī)效考核檢查表》
《管理評(píng)審計(jì)劃》
《管理評(píng)審報(bào)告》
評(píng)審管理制度13
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。
3、定義
無
4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。
4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。
5、程序
5.1 管理評(píng)審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開管理評(píng)審會(huì),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。
5.1.2 管理評(píng)審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:
a、評(píng)審時(shí)間
b、評(píng)審目的
c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)
d、參加評(píng)審部門(人員)
e、評(píng)審依據(jù)
f、評(píng)審內(nèi)容
5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。
a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)
c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
5.2 管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;
c、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;
d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對(duì)業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。
e、以往管理評(píng)審的.跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。
g、改進(jìn)的建議
5.3 評(píng)審準(zhǔn)備
5.3.1 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。
5.4 管理評(píng)審的實(shí)施
5.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);
5.4.3必要時(shí),管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過程進(jìn)行記錄。
5.6管理評(píng)審輸出
5.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括
a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會(huì),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明。
b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。
5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。
5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料,評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預(yù)防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
7.2fm56-02 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評(píng)審報(bào)告》
評(píng)審管理制度14
1 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。
3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4 工作程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審時(shí)間;
b)評(píng)審目的;
c)評(píng)審內(nèi)容;
d)參加評(píng)審部門(人員);
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評(píng)審內(nèi)容可增加管理評(píng)審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的.業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織各部門收集管理評(píng)審的資料,編制《管理評(píng)審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。
4.3.3管理者代表將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。
4.4 管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內(nèi)部審核控制程序》
5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄
qr-003-01 <管理評(píng)審計(jì)劃>
qr-003-02 <管理評(píng)審?fù)ㄖ?
qr-003-03 <管理評(píng)審報(bào)告>
qr-ty-o1 <會(huì)議記錄>
評(píng)審管理制度15
1。目的與適用范圍
為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。
2。引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》
3。安全生產(chǎn)管理制度的制訂
3.1安委會(huì)組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽，征求修改意見。
3.2安委會(huì)根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。
3.3審批稿經(jīng)安全管理人員或安全主任審核后由公司主要負(fù)責(zé)人審批，發(fā)布實(shí)施。
4。評(píng)審與修訂
4.1安全生產(chǎn)制度的評(píng)審
4.1.1評(píng)審的頻次：正常情況下，每年組織評(píng)審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。
a）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；
d）管理機(jī)構(gòu)的.管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí)；
4.1.2評(píng)審組織：安全生產(chǎn)制度評(píng)審，本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。
4.1.3評(píng)審內(nèi)容
a）與法律、法規(guī)符合性；
b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；
c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；
d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4評(píng)審輸出
4.1.4.1評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。
4.1.4.2評(píng)審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。
4.2安全生產(chǎn)制度修訂
4.2.1修訂頻次：正常情況下，每?jī)赡杲M織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。
a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；
e）各級(jí)人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動(dòng)；
4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。
4.2.3修訂依據(jù)：
4.2.3.1國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。
4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由主要負(fù)責(zé)人審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。
4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。
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