[精華]質量管理實施細則

　　1總則

　　1.1目的

　　質量是企業的生命，是企業技術和管理水平的重要標志，改革開放以來，企業的工程質量和服務質量的總體水平都有了不斷的提高，但是企業面臨著國內外市場激烈的競爭嚴峻考驗，為進一步提高質量管理水平，加強工程質量管理和檢驗工作勢在必行。為了確保企業的質量體系有效運行，結合本公司的實際特點，特制定本細則。

　　1.2適用范圍

　　適用于公司質量管理活動、送變電工程施工、房屋建筑工程和機場目視助航燈光工程。

　　2引用文件

　　2.1國家及上級頒發的《施工及驗收規范》、《施工質量檢驗及評定標準》。

　　2.2公司制定的管理手冊、程序文件和施工作業指導書。

　　3職責

　　3.1質量管理部負責制定質量目標和質量體系的監督檢查。

　　3.2分公司、項目部負責具體實施。

　　4管理內容與方法

　　各級領導必須嚴格管理繼續抓好這項工作。各級專職質檢人員必須履行自己的職能，嚴格按照施工圖紙，工藝要求，有關規程、規范、標準和公司制定的質量手冊、程序文件、質量大綱和作業指導書的要求，開展質量監督檢查工作，任何人無權任意更改或降低檢驗標準。

　　4.1工程施工實行重點、關鍵工序試點制和三級驗收制。

　　4.1.1對施工中的重點工序、關鍵工序及采用新技術、新工藝時，必須建立試點（質量管理點），通過工序試點，使施工人員對技術要求、操作方法、檢測手段及方法及時了解和掌握。

　　4.1.2三檢制即：自主檢驗、巡回檢驗、專業檢驗

　　4.1.2.1自主檢驗應由施工責任人在完成一個分項工程以后隨即實施檢查，同時填寫施工技術記錄。自主檢驗對分項工程按100%進行檢驗。（進行全數檢查）

　　4.1.2.2巡回檢驗應由工地質檢員對已完的分項工程進行不定期檢驗，檢驗后填寫《巡回檢驗記錄》，對檢驗中發現的問題及時填寫《整改通知單》，對發現的問題及時整改、糾正，并經驗證符合規范和標準后方可轉入下道工序。巡回檢驗對首件必須檢驗。巡回檢驗對分項工程按30~50%進行抽檢。

　　4.1.2.3分項工程完成90%，并已完成巡回檢驗，施工單位向公司質管部遞交分部工程《驗收申請書》及《巡回檢驗記錄》。公司質管部在接到《驗收申請書》后，對已完的分部工程進行專業檢驗，檢驗合格并簽證后或認可施工單位的檢驗結果方可轉序。分部工程抽檢分項工程15~30%。若業主要求增加檢驗數量，或要求分部工程專業檢驗分段進行，或其它特殊要求時，應按業主要求制定檢驗計劃。公司的三級檢驗應嚴格按照《內蒙古送變電公司質量檢查典型大綱》進行。

　　4.2工程質量目標

　　4.2.1施工（生產）質量應按國家、部頒規程、規范、標準的要求，實現公司制定的質量手冊、程序文件、作業指導書中的承諾。

　　4.2.2、電氣安裝工程質量目標

　　工程一次驗收合格率100%

　　單位工程優良品率100%

　　4.2.3建筑工程質量目標

　　工程一次驗收合格率100%

　　單位工程優良品率100%

　　分項工程優良品率88.2%

　　4.3質量管理機構和監督體系

　　4.3.1公司經理為公司的第一質量負責人，并任命管理者代表負責質量管理體系的建立、保持和改進。

　　4.3.2公司質管部為公司質量管理的職能部門，負責組織貫徹公司的質量方針，實現公司的質量目標，負責協助管理者代表建立健全質量管理體系并保證其有效運行。負責施工生產全過程的質量檢查及工程移交的組織實施。負責收集各方面反饋的質量信息，參加重大質量事故的調查、分析并提出處理意見。

　　4.3.3領導及主管生產的直接領導人對工程質量直接負責。

　　4.3.4各級技術負責人在技術上對工程質量負責。

　　4.3.5各分公司設專職和兼職質檢員。專兼職質檢人員必須經過培訓，取得上崗證后方可上崗。在質量管理業務上接受公司質管部的領導。

　　4.3.6各分公司專兼職質檢人員數量，應滿足施工生產的需要，且應保持相對穩定。企業職工中，專職質檢員數量不得低于5‰。

　　4.4工程質量檢查驗收

　　4.4.1工程質量檢查驗收的依據

　　4.4.1.1國家、部頒的規程、規范、標準、制度。

　　4.4.1.2施工生產圖紙、設計文件、施工圖會審記錄和設計變更。

　　4.4.1.3公司制定的標準、規定、制度、程序文件、作業指導書、實施細則、工藝要求及與質量有關的各項規定。

　　4.4.1.4經上級批準的施工技術措施、合理化建議、先進經驗及技術

　　革新中有關的修改驗收標準的規定。

　　4.4.1.5與建設單位、運行單位議定的補充規定和所提出的要求。

　　4.4.1.6制造廠家提供的設備、圖紙技術說明書中的技術標準和要求。

　　4.4.1.7其它有關的規定

　　4.4.2施工準備

　　4.4.2.1制定相關的制度、機構，合理地選配人員。

　　4.4.2.2針對可能出現的質量問題及質量通病制定預防措施。

　　4.4.2.3編制相關文件，滿足施工需求。

　　4.4.3質量缺陷預防

　　4.4.3.1熟悉圖紙、設計文件和工藝標準，列出重要工序關鍵環節，提出保證工程質量的具體措施，并貫徹執行。

　　4.4.3.2現場材料站指定專人，對現場的原材料、半成品、成品及顧客提供的產品負責，并組織相關人員進行檢驗。對于應復檢的及時進行復檢，檢驗不合格的成品、半成品、原材料及設備，嚴禁進入施工現場。當質量有疑問時，應及時進行核對。按《物資管理制度》進行驗收。

　　4.4.3.3對施工中經各級檢驗發現的不合格品，按《不合格品控制程序》進行評審并制定措施，并及時進行返工、返修，達到合格后方可進行下道工序的施工。

　　4.4.4質量保持

　　4.4.4.1施工記錄應及時認真填寫，應填寫完整、規范。

　　4.4.4.2對于每道工序的質量，按《數據控制程序》采用適當統計方法進行分析，發現質量下降或不穩定趨勢，應及時采取措施進行改進，保證施工質量。

　　4.4.4.3必須嚴格按照圖紙、工藝要求、標準施工。

　　4.4.4.4認真開展“三工序”活動，即復查上道工序質量，保證本道工序質量，服務下道工序。

　　4.4.5質量改進

　　4.4.5.1認真總結施工中的經驗和教訓

　　4.4.5.2努力學習同行業的先進技術和經驗

　　4.4.5.3深入分析發生質量問題的原因

　　4.4.5.4每個工程均應提出改進的質量項目計劃，制定切實可行的措施。

　　4.4.5.5針對現場薄弱環節和質量問題，按《QC小組管理辦法》開展行之有效的QC小組活動，不斷提高工程質量。

　　4.4.6質量評定

　　4.4.6.1嚴格執行公司制定的三級檢驗制。

　　4.4.6.2分項工程完成后，施工責任人應認真填寫質量檢查記錄，做到準確、完整、規范，并做好質量評定。

　　4.4.6.3分部工程完成后，現場項目部專職質檢員應根據巡檢情況，對分部工程進行評定。

　　4.4.6.4單位工程完成后，質量部根據專檢情況，對自檢和巡檢的評定結果進行校核，給出綜合評定。

　　4.4.6.5各級質檢人員進行質量評定時，應本著實事求是、認真負責的原則，嚴格按照驗評標準進行評定。

　　4.4.7工程工序交接

　　4.4.7.1每道工序施工完成后，必須進行工序交接，辦理交接手續，以確保本工序施工質量得到有效控制。

　　4.4.7.2線路工程可分為三道工序，即基礎工序、組塔（桿）工序、架線（接地）工序。

　　4.4.7.3變電站工程可分為3道工序，即屋外土建工程基本結束，交付電氣安裝前；主控樓內外裝修基本完成；電氣設備安裝基本完成后。

　　4.4.8最終檢驗和試驗。

　　4.4.8.1必須在各工序的檢驗和試驗（包括進貨檢驗）都已完成，而且各數據滿足使用要求，一切資料齊全后，由施工分公司提交《驗收審請書》交公司質管部。質管部、施工單位會同顧客，對整體工程進行最終的檢驗和試驗。

　　4.4.8.2上級主管部門組織啟動委員會，在啟動委員會的領導下，根據啟動方案的安排，帶電試運行后，進行產品竣工移交檢驗，啟動驗收工程投入運行后，按《建設工程質量管理條例》（中華人民共和國國務院第279號）執行。

　　4.4.9外包項目的質量檢查驗收

　　4.4.9.1公司直接外包的項目，按經營發展部制定的制度及程序文件要求，由分公司負責對分承包單位進行資格審查，并由公司指定有關部門派專人按公司制定的各項管理規定進行質量監督檢查。

　　4.4.9.2各分公司自行外包的項目，由分公司對分承包單位進行資格審查，并由分公司負責派專人按公司制定的各項管理規定進行質量監督檢查。對于大型、關鍵項目，公司指定有關部門派人監督。

　　4.4.9.3勞務外包工程的管理按《勞務分承包方質量管理制度》及程序文件內容執行。

　　4.4.10隱蔽工程驗收簽證

　　4.4.10.1隱蔽工程開工前，應由項目部負責對其所用材料進行檢驗，檢驗內容包括：廠家提供的材質證明、外觀檢查、抽樣實驗。

　　4.4.10.2隱蔽工序施工應在監理人員、質量負責人監督下進行。

　　4.4.10.3隱蔽工序施工完畢后，必須經施工負責人自檢合格后填寫施工記錄，由班長、質檢員、技術員、檢查人確認合格后簽字，再由現場監理員確認合格后簽字。

　　4.4.10.4施工隊檢驗合格后，由施工隊施工負責人在《隱蔽工程驗收簽證單》上簽字并報項目部檢驗。

　　4.4.10.5項目部對隱蔽工程進行抽查，并檢查施工記錄，確認合格后在《隱蔽工程驗收簽證單》上簽證，并報監理公司工程監理部檢驗。

　　4.4.10.6監理公司對隱蔽工程進行旁站監理，并檢查施工記錄和材料質量證明資料，確認合格后在《隱蔽工程驗收簽證單》上簽證。

　　4.4.10.7以上程序完成后，方可確認隱蔽工程合格。

　　5事故調查、統計和報告

　　凡是在施工安裝及調試過程中，發生質量不符合設計要求，超過規程、規范標準，需要返工或造成永久性缺陷，以及由于裝卸、搬運、操作和保管不當，造成設備、材料損壞均屬質量事故。

　　質量事故的分類、調查、統計和報告按《質量事故報告制度》內容執行。

　　6質量總結和質量報表

　　6.1質量總結包括“年中質量總結”和“年度質量總結”。各分公司必須在六月底和十二月底以前分別上報“年中質量總結”和“年度質量總結”

　　6.2報表包括“工程質量季報表”、“工程質量情況表”、“工程質量年報表”、“年度在建及竣工工程情況統計表”。

　　6.3報送時間

　　6.3.1 “工程質量季報表”和“工程質量情況表”各分公司應于每季最后一個月28日前報送公司質量管理部。

　　6.3.2 “工程質量年報表”和“年度在建及竣工工程情況統計表”應于每年12月25日前報送公司質量管理部。

　　7獎懲

　　為了進一步提高質量管理水平，公司頒發了《送變電工程質量考核辦法》、《工程項目部質量獎懲辦法》和《工含質量獎懲指標返回考核辦法》，將施工生產質量與經濟效益緊密結合起來。

　　8附件

　　8.1本細則如與上級頒發的有關規定相抵觸，應以上級規定為準。

　　8.2本細則自頒發之日起執行，解釋權屬公司質量管理部。

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